泸西县投资促进局2021年预算公开情况说明

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　　泸西县投资促进局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县投资促进局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1）负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3）负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6）围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8）负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9）负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10）承办县委和县政府交办的其他任务

　　（二）机构设置情况

　　泸西县招商局于2019年2月机构改革更名为泸西县投资促进局。按照《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（泸办发﹝2019﹞72号）文件，泸西县投资促进局是泸西县人民政府直属事业单位，级别正科级；内设办公室、项目促进科、产业招商科3个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2020年1至12月，我县新上报国内合作系统项目24个，结转项目35个，完成新签和结转招商引资项目省外实际到位资金72.04亿元，完成州级下达目标任务的103%（其中：工业类项目省外到位资金20.07亿元，同比增长55.3%，完成州级下达目标任务的100.4%；六大产业类项目省外到位资金49.82亿元，占省外到位资金的71.17%）。县政府常务会议研究招商引资工作6次；县委常委会会议研究招商引资工作2次；县主要领导率队赴省外招商3次，亲自洽谈、签约、推动项目开工2个；县分管及协管领导率队赴省外招商5次，亲自洽谈、签约、推动项目开工12个；上报总投资5000万元以上新开工重点项目10个，完成目标的125%；上报总投资3000万元以上新签约重点项目13个，完成目标的130%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入131.29万元，其中：一般公共预算财政拨款131.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加5.44万元，增长4.32%，主要增加原因是在职人员工资调整及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为131.29万元，其中：本年收入131.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.29万元（本级财力131.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加5.44万元，增长4.32%，主要增加原因是在职人员工资调整及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出131.29万元。财政拨款安排支出131.29万元，其中，基本支出131.29万元，项目支出0万元。与上年执行数125.85万元对比，增加5.44万元，主要增加原因是一般公共服务支出－商务事务－事业运行与上年相比增加2.22万元；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加1.50万元；卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗与上年相比增加1.69万元；卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助与上年相比减少0.11万元；住房保障支出－ 住房改革支出－住房公积金与上年相比增加0.14万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2011350一般公共服务支出－商贸事务- 事业运行科目94.91万元，与上年增加2.22万元，增长2.34%，主要用于单位人员支出90.58万元，保运转支出4.33万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出- 事业单位离退休8.52万元，与上年相比无增减变化。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.62万元，与上年增加1.50万元，增长16.44%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费计提基数由于工资增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗7.10万元，与上年增加1.69万元，增长31.23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.11万元，下降4%，与上年相比减少的主要原因是2020年12月增加退休人员2人，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.50万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.14万元，增加1.90%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月在职人员工资晋升，计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出131.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出118.44万元，与上年增加3.04万元，增长2.63%，增长原因是2020年在职人员工资晋升所致。

　　2. 302商品和服务支出4.51万元，与上年增加2.4万元，增长113.74%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.34万元，与上年相比无增减变化。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县投资促进局2021年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年比较减少0.20万元　，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县投资促进局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县投资促进局公务接待费预算数0万元，比2020年预算减少0.20万元,减少原因为严格控制公务接待，节约行政运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县投资促进局2020年机关运行经费财政拨款预算4.51万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加2.4万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，国有资产总额13.47万元，其中：流动资产6.91万元，固定资产净值6.56万元。

　　第二部分  泸西县投资促进局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县投资促进局2021年部门预算表

　　2. 泸西县投资促进局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700347200111