泸西县中枢镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县中枢镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中枢镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县中枢镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县中枢镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 泸西县中枢镇人民政府党委、政府的主要职责

　　（1）进一步推进职能转变

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。

　　一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（2）进一步理顺责权关系

　　加强镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主，上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。

　　中枢镇法庭、公安派出所、司法所、国土资源所、工商所等仍为上级部门派出（驻）机构，管理体制不作调整。上级部门派出（驻）镇的机构和中小学校、卫生院等单位要接受镇党委、政府的统一指导和协调。领导干部的任免应事先征求镇党委、政府的意见，党群关系实行属地管理。

　　明确县和镇的事权、财权及相应承担的责任，对等配置县镇权责，赋予镇必要的行政管理权。一些需由镇政府处理，但审批权、执法权在县政府或相关部门的事项，采取委托、授权等方式，下放与镇职责任务相适应的必要管理权限。由县政府工作部门承担的职责，不得转交给镇政府，确需镇政府配合的，应明确权利义务关系，赋予相应的办事权限，提供必要的财力保障。

　　2. 党政机构设置和职责

　　中枢镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）经济发展办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

　　（3）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　（5）城镇建设管理办公室。负责城镇建设用地调查，建设规划方案审核上报工作；配合做好城镇建设中涉及的土地征用、房屋拆迁等相关问题协调处理工作；配合做好本行政区内违章建筑的处置工作；负责本行政区内小城镇建设管理工作；负责廉租房建设的审核及上报工作。

　　3. 事业单位设置和职责

　　中枢镇设置6个服务中心和财政所。

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

　　（2）人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

　　（3）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　（5）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

　　（6）统筹发展服务中心。承办各种项目的申报、实施和监督管理等服务性工作。

　　（7）财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政区域内行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　中枢镇核定行政编制40名。其中：设党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记2名（其中1名专职负责政法综治维稳工作）、纪委书记1名、副镇长4名、武装部长1名。

　　中枢镇6个服务中心核定事业编制70名。其中：农业综合服务中心事业编制35名（专业技术人员33名，工勤人员2名）；人口和计划生育服务中心事业编制7名（专业技术人员5名，工勤人员2名）；文化广播电视服务中心事业编制7名（专业技术人员7名）；国土和村镇规划建设服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）；社会保障服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）；统筹发展服务中心事业编制7名（专业技术人员6名，工勤人员1名）。

　　中枢镇财政所事业编制12名（含工勤人员2名）。

　　（三）重点工作概述

　　1.打造一流营商环境，激发市场主体活力

　　开展专项整治。积极清理、偿还政府拖欠民营企业账款。深入整治办事难、政策落实难问题，进一步完善制度措施，有效解决企业和群众投诉难、解决慢问题。

　　优化政务服务。梳理“马上办、网上办、就近办、一次办”事项，实施“最多跑一次”改革，力争“最多跑一次”，推进镇为民服务中心提质升级，1月底实现新为民服务中心搬迁。

　　推进企业诉求办理。完善诉求办理体系，形成企业诉求收集、办理、督办、回访工作闭环。多渠道收集企业诉求，着力解决企业发展过程中遇到的困难和问题。

　　2.坚持精准扶贫，继续巩固脱贫攻坚成果

　　突出抓好产业扶贫。发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收，争取每个村有1个主导产业，争取财政涉农整合资金206万元，实施西华、阿平栽桑养蚕集体经济建设项目；争取上海帮扶资金1050余万元，实施阿平、丁合村等村组功能提升项目、阿勒村三七茎叶提取车间建设项目；争取兵装集团帮扶资金150万元，实施中枢劳动力服务市场建设，加大就业培训，继续举办贫困人口技术、技能培训班，助推贫困户脱贫致富。

　　继续完善基础设施。投资118万元，实施新寨、三家、吉双等小组村间道路，投资390万元，实施西华、逸圃、大兴、阿平、既比5个贫困村村间道路修缮项目；投资805万元，实施西华、大兴等7个村资产收益、规模化种植及配套设施建设项目；统筹推进饮水安全、水利灌溉设施维修养护。

　　持续优化社会保障。推动农村低保与脱贫攻坚有效衔接，坚持扶贫、扶志，用好“口碑”“逆行”和爱心超市措施，激发贫困人口内生动力。

　　3.推动产业发展，加快经济提速

　　继续做强农业主导产业。努力打造具有我镇特色的畜禽养殖、瓜果蔬菜等产业基地。继续实施立岗、逸圃万头生猪养殖基地建设，实现年内竣工投产；投资390万元，实施阿平村高标准农田建设项目。

　　发展现代特色农业。积极调整农业产业结构，发挥大兴蔬菜基地示范带动作用，培育香葱种植，延伸附带产业，延长产业链，投资600万元实施立岗、大兴、挨来洗葱厂建设项目。打造“2260”核心烟区建设示范区，稳定烤烟种植面积2.8万亩。种植万寿菊4000亩，继续种植工业大麻、灯盏花，促进农民增收。

　　培育壮大第三产业。结合农村人居环境提升行动，发展乡村旅游，促进餐饮、住宿等服务业发展，投资150万元实施羊格黑农家乐项目。加快物流和商贸业发展，推动电子商务进农村，引导群众运用各类电商平台，实现一二三产融合发展。

　　4.抓好民生事业，持续增进人民福祉

　　实施民生工程。投资90万元，实施阿勒村饮水保障项目；投资300余万元，建设镇级公益性公墓，全面推行殡葬制度改革；抓好全民参保工作，做好社会救助、城乡低保、五保孤儿供养、医疗救助、减灾救灾等工作。

　　大力发展教育卫生计生文体事业。推进义务教育均衡发展，保障适龄儿童接受义务教育。提高公共医疗卫生服务水平，巩固我县全国卫生县城创建成果。加强人口计生工作，促进人口均衡协调发展。继续推行文化惠民政策，抓好广播电视村村通工程。

　　统筹发展社会事业。加大生态环境保护力度，加强森林防火、动物疫病、洪涝灾害的防控工作。加强国防动员和民兵工作，关心妇女、儿童、老年人等事业。

　　积极打造西华村羊格黑小组、逸圃社区大逸圃小组乡村振兴示范点。

　　5.加强社会治安综合治理，提升群众安全感

　　完善“打防管控”体系，实现网格化管理常态化。持续开展“平安中枢”建设，提升群众的关注度和支持度。

　　畅通信访渠道，排查化解矛盾纠纷，依法打击信访中的违法犯罪行为，持续开展扫黑除恶专项斗争和禁毒防艾工作。

　　从严落实安全生产工作责任，开展安全生产隐患排查整治，坚决遏制较大安全事故发生，维护社会稳定。

　　推进锦绣华城小区建设，保障购房者合法权益。

　　6.突出生态治理，打造宜居生态乡村

　　深入开展环境污染专项整治，将污染治理工作分解细化落实。

　　继续推进阿勒、阿平通道面山绿化工程。强化“河长制”工作，保护水资源、防治水污染。

　　继续开展集中整治违法建筑行动，进一步落实经费、强化整改措施。

　　做实农村环境整治工作，投资1000万元，实施逸圃、大兴等4个村环境提升整治项目；继续推进“厕所革命”，投资30万元，实施西华、龙甸等3个行政村公厕建设，推进垃圾清运收费制度建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位6个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制122人，其中：行政编制40人，事业编制82人（其中：参公管理事业编制12人，非参公管理事业编制70人）。在职实有202人，其中：财政全供养202人，非财政供养0人。

　　离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4,494.72万元，其中：一般公共预算财政拨款4,452.72万元，政府性基金预算财政拨款42万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少117.15万元，降低2.54%，主要原因是县级财政困难，在职公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为4,494.72万元，其中：本年收入4,494.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,452.72万元（本级财力4,452.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款42万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少117.15万元，降低2.54%，主要原因是县级财政困难，在职公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4,494.72万元。财政拨款安排支出4,494.72万元，其中，基本支出4,452.72万元，项目支出42万元。与上年预算数4611.87万元对比，减少117.15万元，降低2.54%，主要减少原因县级财政困难，在职公用经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目307.54万元，与上年803.66万元对比减少496.12万元，降低了61.73%。主要用于中枢镇党政办公室人员经费支出277.8万元，公用经费支出29.74万元，降低的原因一是县级财政困难，在职公用经费减少，二是是村总支、副主任、社区委员等村（社）人员工资核算科目由2010301调整为2130705；

　　2. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目50.73万元，与上年47.85万元对比增加2.88万元，增长了6.02%。主要用于中枢镇综合发展服务中心人员经费支出48.7万元，公用经费支出2.03万元，增加的原因事业人员工资正常晋升；

　　3. 2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目84.72万元，与上年115.56万元对比减少30.84万元，降低了26.69%。主要用于中枢镇经济发展和社会事务办公室人员经费支出77.22万元，公用经费支出7.5万元，降低的原因县级财政困难，在职公用经费减少；

　　4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目100.33万元，与上年102.28万元对比减少1.95万元，降低了1.91%。主要用于中枢镇财政所人员经费支出89.43万元，公用经费支出10.9万元，降低的原因县级财政困难，在职公用经费减少；

　　5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目63.7万元，与上年193.49万元对比减少129.79万元，降低了67.08%。主要用于中枢镇党建工作办公室人员经费支出57.71万元，公用经费支出5.99万元，降低的原因一是县级财政困难，在职公用经费减少，二是党建工作经费核算科目由2013101调整为2130705；

　　6. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目15.17万元，与上年4.43万元对比增加10.74万元，增长了242.44%。主要用于老党员定补支出15.17万元，增加的原因是去年老党员定补预算只包含县级资金，2021年包含省、州、县级资金；

　　7. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目65.45万元，与上年63.81万元对比增加1.64万元，增长了2.57%。主要用于中枢镇社会治安综合治理办公室人员经费支出59.71万元，公用经费支出5.74万元，增加的原因是行政人员工资正常晋升；

　　8. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目39.6万元，与上年27.3万元对比增加12.3万元，增长了45.05%。主要用于网格长人员经费支出39.6万元，增加的原因是网格长人数增加；

　　9. 2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出科目1.44万元，与上年1.44万元对比增加0万元，增长了0%。主要用于人员经费支出1.44万元；

　　10. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目131.34万元，与上年128.01万元对比增加3.33万元，增长了2.60%。主要用于中枢镇文化广播电视服务中心人员经费支出126.24万元，公用经费支出5.1万元，增加的原因是事业人员工资正常晋升；

　　11. 2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构科目327.91万元，与上年318.98万元对比增加8.93万元，增长了2.80%。主要用于中枢镇社会保障服务中心人员经费支出314.65万元，公用经费支出13.26万元，增加的原因是事业人员工资正常晋升；

　　12. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目125.76万元，与上年114.07万元对比增加11.69万元，增长了10.25%。主要用于人员经费支出123.78万元，公用经费支出1.98万元，增加的原因是行政退休人员增加；

　　13. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休科目101.22万元，与上年95.07万元对比增加6.15万元，增长了6.47%。主要用于人员经费支出99.06万元，公用经费支出2.16万元，增加的原因是事业退休人员增加；

　　14. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目302.89万元，与上年262.66万元对比增加40.23万元，增长了15.32%。主要用于人员经费支出302.89万元，增加的原因是计提基数增加；

　　15. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出科目18万元，与上年20.27万元对比减少2.27万元，降低了11.20%。主要用于人员经费支出18万元，减少的原因是2021年在职转退休人员数量少于2020年；

　　16. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出科目60.24万元，与上年35.79万元对比增加24.45万元，增长了68.32%。主要用于人员经费支出60.24万元，增加的原因是计提基数增加；

　　17. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出科目153.32万元，与上年120.84万元对比增加32.48万元，增长了26.88%。主要用于人员经费支出153.32万元，增加的原因是计提基数增加；

　　18. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出科目74.96万元，与上年79.42万元对比减少4.46万元，降低了5.62%。主要用于人员经费支出74.96万元，降低的原因是行政在职人员转退休，缴费人数减少；

　　19. 2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出科目326.87万元，与上年328.92万元对比减少2.05万元，降低了0.62%。主要用于中枢镇生态环境服务中心人员经费支出314.65万元，公用经费支出12.22万元，降低的原因是在职人员有1人转为退休；

　　20. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行科目98.64万元，与上年95.65万元对比增加2.99万元，增长了3.13%。主要用于中枢镇城镇建设管理办公室人员经费支出90.17万元，公用经费支出8.47万元，增加的原因是行政人员工资正常晋升；

　　21. 2120201节能环保支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理科目139.86万元，与上年147.38万元对比减少7.52万元，降低了5.10%。主要用于中枢镇国土和村镇规划建设服务中心人员经费支出134.25万元，公用经费支出5.61万元，降低的原因是县级财政困难，在职公用经费减少；

　　22. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行科目1138.01万元，与上年1124.72万元对比增加13.29万元，增长了1.18%。主要用于中枢镇农业综合服务中心人员经费支出1096.22万元，公用经费支出41.79万元，增加的原因是事业人员工资正常晋升；

　　23. 2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助科目6.35万元，与上年12.51万元对比减少6.16万元，降低了49.24%。主要用于大学生村官人员经费支出6.35万元，降低的原因是大学生村官人数减少；

　　24. 2130501农林水支出-扶贫-行政运行科目49.02万元，与上年47.32万元对比增加1.7万元，增长了3.59%。主要用于中枢镇扶贫开发办公室人员经费支出44.52万元，公用经费支出4.5万元，增加的原因是行政人员工资正常晋升；

　　25. 2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目462.33万元，与上年109.44万元对比增加352.89万元，增长了322.45%。主要用于村（社）人员经费支出339.93万元，公用经费支出122.40万元，增加的原因一是村总支、副主任、社区委员等村（社）人员工资核算科目由2010301调整为2130705，二是党建工作经费核算科目由2013101调整为2130705；

　　26. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目207.32万元，与上年211.01万元对比减少3.69万元，降低了1.75%。主要用于人员经费支出207.32万元，降低的原因是在职人员转退休，缴费人数减少；

　　27. 2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出科目42万元，与上年0万元对比增加42万元，增长了100%。主要用于项目支出42万元，增长的原因是彩票公益金项目增加2个；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出4452.72万元，项目支出42万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出3518.86万元，与上年3510.28万元增加8.58万元，增长0.25%，增长的原因是工资正常晋升和在职转退休人员变动。

　　2. 302商品和服务支出278.39万元，其中基本支出277.39万元，项目支出1万元，与上年444.86万元减少166.47万元，降低37.42%，降低的原因是县级财政困难，在职公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助654.47万元，与上年618.12万元增加36.35万元，增长5.88%，增长的原因是退休人员增加。

　　4. 310资本性支出43万元，其中基本支出2万元，项目支出41万元，与上年增加43万元，增长100%，增长的原因是基本支出中办公设备购置增加，项目支出增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三） 经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127万元，较上年减少7万元，下降5.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中枢镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县中枢镇人民政府2021年公务接待费预算为57万元，较上年减少3万元，下降5%，国内公务接待批次为100余次，共计接待1000余人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县中枢镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为70万元，较上年减少4万元，增下降5.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费70万元，较上年减少4万元，增下降5.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的主要原因分析：严格控制公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目2个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计42万元，分别为：

　　1.泸西县中枢镇人民政府2021年彩票公益金专项资金项目，项目安排金额30万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：工程量大于或等于730.71平方米，主体工程完成率100%，工程数量大于或等于3个，安全事故发生率0%，竣工验收合格率100%，计划开工率100%，计划完工率100%，工程单位建设成本小于或等于32万元，超概算（预算）项目比例小于或等于5%；效益指标：受益人群覆盖率大于或等于30%，综合使用率大于或等于90%，设计功能实现率大于或等于95%，使用年限大于或等于10年；满意度指标：受益人群满意度大于或等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：《项目申报书》。

　　2.泸西县中枢镇人民政府2021年彩票公益金项目专项资金项目，项目安排金额12万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：采购量大于或等于1992个/套，验收合格率100%，购置计划完成率100%，购置设备利用率100%，政府采购执行率100%，设备部署及时率100%；效益指标：受益人群覆盖率大于或等于90%，设备使用年限大于或等于5年；满意度指标：受益人群满意度大于或等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：《项目申报书》。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县中枢镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算279.39万元，主要用于商品和服务支出。与上年444.86万元相比降低165.47万元，增加变动情况及主要原因县级财政困难，按人员计提的在职公用经费标准降低为5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 泸西县中枢镇人民政府2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县中枢镇人民政府部门2021年预算公开报表

　　2.泸西县中枢镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700755700111