泸西县市场监督管理局2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700141400000

　　泸西县市场监督管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县市场监督管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县市场监督管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县市场监督管理局2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）负责市场综合监督管理，研究拟订市场监督管理有关规范性文件，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（2）负责市场主体登记、注册、许可。组织实施全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记、注册、许可等工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（3）负责市场监督管理综合执法工作。组织实施市场监督管理综合执法工作，组织查处重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

　　（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导消费者协会开展消费维权工作。

　　（5）负责质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

　　（6）负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度；负责纤维质量监督工作；负责工业产品生产许可管理。

　　（7）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

　　（8）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理；组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全重要信息直报制度；承担泸西县人民政府食品安全委员会日常工作。

　　（9）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（10）负责辖区标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目；组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。

　　（11）负责认证认可工作。贯彻执行国家有关认证认可法律法规，宣传认证认可指南、准则、标准；统一监督、管理和协调认证认可工作；负责认证认可的信息通报，指导企事业单位开展认证认可活动；组织实施强制性认证产品的监督, 推动强制性产品认证制度的实施；负责对计量认证、实验室评审认可、产品质检机构审查认可的统一管理；管理机动车安全技术检验机构资格，依法监管管理体系认证和产品质量认证活动；受理认证认可的投诉和申诉、协助组织查处认证认可违法行为。

　　（12）负责知识产权管理工作。组织实施知识产权战略，负责保护知识产权，建立知识产权保护体系，促进知识产权运用。

　　（13）负责药品、医疗器械、化妆品和保健品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品和保健品监督管理的法律法规和政策；依职责监督实施药品、医疗器械、化妆品和保健品质量监督管理；组织开展药品、医疗器械、化妆品和保健品不良反应监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械、化妆品和保健品安全应急管理工作。

　　（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县市场监督管理局设内设机构14个，配出机构8个。

　　（1）办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、安全、保密、督查、档案、机要保密、信访和政务公开、后勤保障等工作。组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置工作。负责工、青、妇工作。负责新闻宣传和信息工作，拟订市场监督管理信息公布制度，承担新闻宣传、发布、管理和政务信息工作；组织市场监督管理舆情监测、分析和协调处置工作。承担协调推进市场监督管理方面深化改革工作，组织开展相关政策研究和综合分析，拟订市场监督管理中长期规划并组织实施，承担重要综合性文件、文稿的起草工作，安排市场监督管理统计工作。

　　（2）人事科。负责干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、退休人员工作。负责党的建设工作。

　　（3）财务科。承担单位预决算、财务审计、国有资产管理、基本建设、会计核算、政府采购和各类资金、专用基金及装备设备的管理工作。

　　（4）政策法规科。承担市场监督管理重大行政执法决定的法制审核工作，规范自由裁量权和行政执法。承担或参与有关行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，组织本局行政处罚案件的听证。组织开展有关法治宣传教育，指导和监督本部门依法行政，负责执法人员资格考核及证件管理。

　　（5）登记注册科（行政审批科）。负责法律、法规规定应由县级市场监督管理部门承担的行政审批事项和政务服务工作。组织实施市场主体统一登记注册和营业执照核发，承担登记注册全程电子化和信息的分析公开工作。

　　（6）市场主体监督管理科。组织对市场主体登记注册行为的监督检查、信用分类管理和信息公示工作，承担国家企业信用信息公示系统（云南）的应用和管理工作，建立经营异常名录和严重违法失信企业名单；组织指导“双随机、一公开”等监管工作，承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作；承担县级登记注册企业登记事项的监督管理。扶持个体私营经济发展，承担建立完善小微企业名录工作，指导开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

　　（7）市场规范监督管理科。承担市场交易、网络交易的监督管理，打击制售假冒伪劣违法活动，实施网络商品交易及有关服务监督管理，组织网络市场行政执法，规范管理网络交易平台和网络经营主体，组织实施网络市场监测工作，组织指导商品交易市场信用分类管理工作；负责监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构，指导监督管理拍卖行为；办理动产抵押物登记，组织实施合同行政监管，推广合同示范文本以及监督管理消费类合同格式条款，指导开展合同争议行政调解工作。计量监督管理。推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质、计量器具的监督管理工作。承担商品计量、市场计量行为的监督管理。

　　（8）价格监督检查科。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作，查处价格收费违法违规行为。

　　（9）特种设备安全监察科。负责特种设备安全监察、登记。监察、监督国家目录内特种设备的生产、经营、使用、检验检测、进出口及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析，查处有关重大违法行为。

　　（10）标准质量监督管理科。承担标准管理。拟订并组织实施标准化管理制度，组织查处违反强制性国家标准等重大违法行为。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，负责商品条码管理工作。

　　承担质量发展与安全。组织实施质量强县战略，全面提升产品和服务质量，拟订实施质量激励制度措施，推进品牌建设工作。贯彻落实产品质量安全事故强制报告制度、缺陷产品召回制度，组织实施重大工程设备质量监理和产品防伪工作。组织重大产品质量事故调查。承担产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。协调产品质量的行业、地方和专业性监督。

　　承担认证认可监督管理。组织实施认证认可和合格评定监督管理制度。

　　承担知识产权监督管理。拟订实施知识产权战略规划和知识产权强县建设政策措施。组织开展知识产权战略和政策研究。开展知识产权对外合作与交流。组织开展知识产权人才培养工作。贯彻执行知识产权创造运用的政策措施并组织实施。组织知识产权无形资产评估工作。贯彻执行有关知识产权保护政策措施并组织实施。承担推动知识产权保护体系建设工作，组织实施知识产权保护行动。承担原产地地理标志、特殊标志、奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志保护工作。指导监督管理商标使用和印制工作。承担商标专利执法、知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。承担职责范围内的知识产权行政裁决工作。

　　负责广告监督管理。拟订广告业发展规划、政策并组织实施。承担指导广告业发展工作。拟订实施广告监督管理的制度措施。组织指导广告发布登记和药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查工作。组织监测各类媒介广告发布情况。指导广告行业组织工作。

　　（11）食品监督管理科。负责食品生产监督管理。分析掌握生产领域食品和特殊食品安全形势。拟订食品生产监督管理及食品生产者落实主体责任的制度措施并组织实施。组织特殊食品生产质量安全监督管理工作。组织食盐生产质量安全监督管理工作。组织开展食品生产企业监督检查。指导企业建立健全食品安全可追溯体系。

　　负责食品流通监督管理。分析掌握流通领域食品和特殊食品安全形势。拟订食品流通、市场销售食用农产品质量安全监督管理和食品经营者落实主体责任的制度措施，组织实施并指导流通环节开展监督检查工作。组织食盐经营质量安全监督管理工作。组织特殊食品流通环节质量安全管理工作。

　　负责餐饮服务食品安全监督管理。分析掌握餐饮服务领域食品安全形势，拟订餐饮服务业食品安全监督管理和餐饮经营者落实主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督检查工作。组织实施食品餐饮质量安全提升行动。指导重大活动食品安全保障工作。

　　负责食品安全抽检监测。拟订食品安全监督抽检计划并组织实施，定期公布相关信息。督促指导不合格食品核查、处置、召回。组织开展食品安全评价性抽检、风险预警和风险交流。参与制定食品安全标准、食品安全风险监测计划，承担风险监测工作，组织排查风险隐患。

　　（12）应急协调科。拟订推进食品安全战略的重大政策措施并组织实施。承担统筹协调食品安全全过程监管中的重大问题，推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制工作。承担泸西县人民政府食品安全委员会日常工作。

　　（13）药械保化监督管理科。负责药品监督管理。依职责监督实施药品经营、使用质量管理规范。组织指导药品经营和使用环节的质量监管。指导药品经营场所检查和查处重大违法行为工作。负责指导药品不良事件监测、风险分析和评价工作。

　　负责化妆品监督管理。依职责监督实施化妆品经营、使用质量管理规范。承担化妆品经营场所检查。负责指导化妆品不良事件监测、分析和评价工作。

　　负责医疗器械监督管理。负责医疗器械生产、经营、使用监督管理相关工作。依职责监督实施医疗器械生产、经营质量管理规范。承担医疗器械经营企业现场检查。负责指导医疗器械不良事件监测、分析和评价工作。

　　负责保健品监督管理。负责保健品生产、经营监督管理相关工作。依职责监督实施保健品生产、经营质量管理规范。承担保健品经营企业现场检查。负责指导保健品不良事件监测、分析和评价工作。

　　（14）消费者权益保护科。负责拟订消费环境建设工作规划和制度。组织开展消费维权体系建设。组织指导消费教育，引导健康消费，推动消费升级工作，开展放心消费创建活动。负责对申诉、举报情况进行受理、分流、转办、督办、反馈、答复；负责涉及市场监管领域的咨询、申诉、举报处理工作；负责对申诉、举报信息进行统计、分析、发布、回访，并对存在问题提出相关建议；参与流通领域商品质量监测和监督检查工作；参与侵害消费者合法权益案件的查处工作。

　　（15）泸西县市场监督管理局设派出机构8个：中枢市场监督管理所;向阳市场监督管理所；三塘市场监督管理所；永宁市场监督管理所；午街铺市场监督管理所；金马市场监督管理所；旧城市场监督管理所；白水市场监督管理所。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持目标导向，抓实抓牢“净餐馆”“管集市”工作。一是强化宣传众参与。强化组织领导，压实领导干部和市场主体责任，继续加大宣传力度，让广大群众积极参与专项行动。倡导鼓励“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”，增强“使用公勺、公筷”意识。二是梳理问题抓整改。建立工作保障机制,按照“日收集、周调度、月总结”强化工作清单交办制，每周星期一交办，星期五督办，以“问题清单”反馈到各分管领导和各网格，围绕考核标准和要求，开展督促检查，确保整改到位，规范到位，达标到位。三是深化督导抓提升。围绕“净餐馆”七个达标和“管集市”五化目标，加强工作指导和督查，对环境卫生状况不达标的餐饮服务单位，做到一个一个的清查，一个一个的规范，确保按时按质完成目标任务。

　　2.着力优化“三大环境”。一是优化宽松便捷的准入环境。深入推进企业名称登记改革，探索企业名称预核与企业设立登记合并办理，进一步压缩名称预先核准登记和设立登记时间。加快深化“多证合一”改革，加快引导企业主动换照，确保年底前为全部在业企业换发加载统一社会信用代码的营业执照。积极推动跨部门协同办理，将全程电子化登记链条延伸至企业开办全过程，拓宽电子营业执照应用范围。加快推进“不见面”审批事项标准化工作，按照标准化建设要求，建立“不见面”审批（服务）工作标准，以标准化促进规范化便捷化，全力打造审批事项最少、办事效率最高、创新创业活力最强的区域营商环境。二是优化公平有序的竞争环境。在完成“双随机、一公开”综合抽查的基础上，加快总结归纳，形成可复制、可推广经验，为进一步推行多部门综合抽查、加强事中事后监管夯实基础。加强经营异常名录管理，通过分析经营异常名录企业的相关数据，追踪经营异常名录的外部约束效果，为信用监管机制的建立提供抓手。加强企业信用信息归集共享工作，将企业登记信息、年报信息、行政处罚信息等进行关联整合、统一公示，加快完善跨部门信息交换机制，建立失信企业联合惩戒机制，促进协同监管。同时持续提升市场监管信息平台运行质量，继续实行市场监管信息平台使用情况定期通报制度，及时进行友情提醒，提升涉企信息归集数量。三是优化安全放心的消费环境。创新消费维权举措，开启“互联网+消费维权”新模式，通过消费者、经营者、消费者组织之间的有效互动，实现网上投诉咨询、在线信息交互、实时动态监督、信息资源共享。加强对《泸西县消费者权益保护工作条例》的宣传力度，依托传统媒体和新媒体重点曝光一批典型案例。

　　3.强化食品安全监管。一是进一步加大食品安全的执法监管力度，全面落实各环节食品安全主体责任。始终保持严厉打击食品安全违法犯罪的高压态势，按照“双随机、一公开”的要求，全面实施任务清单管理。二是建立长效监管机制。将专项整治和日常监管工作有机结合起来，健全和完善与教育、公安等部门相互协作配合的长效监管机制，有效整合执法监管力量，形成齐抓共管、无缝衔接的食品安全监管格局。三是强化食品安全科普宣传和教育引导，增强全民健康素养。针对突出问题、薄弱环节、重点人群，持续开展科普宣传，引导公众提高食品安全认知水平，培养公众健康观念和健康生活方式；加强企业食品安全法治教育，增强从业人员守法意识、诚信意识；加强食品安全舆情监测，着力引导正确、科学的舆论导向，传递食品安全正能量。四是着力攻坚野生菌中毒防控，守护人民群众生命安全。针对农村家庭食物中毒高发特点，充分发挥基层干部、村医、驻村队员作用，切实做到责任到人、宣传到户，消除宣传盲区盲点。在高发地区开展重点有毒野生菌摸底调查，有针对性地开展科普宣传，增强人民群众防范意识，提高人群中毒后及时就医意识，提高医疗机构应急救治效率。

　　4.加强药品安全监管。健全完善药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件及药物滥用监测工作机制，提高不良反应监测水平。持续推进“两法”实施，严管疫苗、血液制品、特殊药品、注射剂、无菌及植入类医疗器械等高风险品种。加强中药饮片、终止妊娠药品、含特殊药品复方制剂、冷藏冷冻药品、国家集中采购使用的中选药品、冷链管理医疗器械等重点品种监管。强化互联网药品销售和配送行为的监管，净化网络药品销售环境。开展医疗器械“清网”和化妆品“线上净网、线下清源”行动。进一步加大对零售药店及基层医疗机构药品医疗器械的监管力度，推进全县乡镇卫生院、村卫生室及个体诊所药品及医疗器械质量规范化管理。

　　5.全力保障特种设备安全。一是开展电梯安全专项行动。对还在整改的问题电梯和挂牌督办电梯，依托地方政府，联合相关部门，采取综合治理措施，加大整治力度，尽快完成整改，逐台销号。对公共聚集场所的各类电梯要作为重点加强检查，督促物业（业主）落实安全主体责任。二是开展气瓶专项整治。全面推广带有二维码的气瓶信息标识的使用，坚决打击气瓶违法违规充装、检验行为，落实充装单位只充装自有气瓶，实现瓶装燃气供应站是瓶装液化石油气供应的唯一渠道。三是加快双重预防机制建设。我县特种设备数量近年来增速较快，且设备开始出现“老龄化”，新的安全隐患又不断产生，风险管控和隐患排查治理变得尤为重要，双重预防机制建设需进一步加快。

　　6.加强质量监管，筑牢质量安全底线。创新质量安全监管手段、监管模式，建立健全地方政府负总责、监管部门各负其责的质量安全监管体制机制，切实增强事前防范、事中控制和事后处置能力。坚持预防为主，建立科学、准确、高效的质量安全风险识别、评估、监测、预警、处置、信息通报制度和体系，协助州市场监督管理局局做好产品质量监督抽查和风险监测工作。加强质量安全专项整治工作，确保全县重要工业产品特别是风险高、可能出现区域性、行业性和系统性质量安全问题的工业产品质量水平有明显提高，生产企业质量安全主体责任进一步夯实，加强对重要工业产品质量安全事中事后监管工作体系进一步完善，全县重要工业产品质量安全水平明显提升。

　　7.提高知识产权创造、保护工作。本着坚持新发展理念，切实履行职责，细化工作措施，加强工作落实，确保完成每万人发明专利目标任务，积极引导企业制定和实施符合自身特点的知识产权战略，将知识产权纳入企业产品开发、技术研究、生产制造、市场拓展、资产管理各个环节，突出企业的创新主体地位，提高企业运用知识产权的能力和水平。

　　8.狠抓干部队伍建设。一是狠抓思想建设。牢固树立大局意识、责任意识和争先意识，在组织归属上做到“一个声音”一致对外，在工作推动上做到“一个指令”立见成效，用实实在在的行动适应新改革、担当新使命、树立新形象。二是狠抓作风建设。深化“两学一做”学习教育、“六个一”大走访活动，在目标定位上，坚持高起点定位、高标准要求、高质量推进，进一步改进工作作风，坚持力量下沉，建立分管领导、科长定期下访分局制度；在工作态度上，做到尽心、尽职、尽责；在工作配合上，力求合心、合力、合拍；在工作节奏上，做到一点不让、立说立行；在工作力度上，要严字当头、动真碰硬；在工作履职上，做到严格要求、严谨办事、严肃追责。三是狠抓能力建设。充分运用集中培训、现场实务指导、技能比拼、高校合作等方式，开展各类业务培训、评比竞赛，不断提升业务素质和履职本领，全力打造一支政治、作风、业务“三过硬”的市场监管队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制89人，其中：行政编制82人，事业编制7人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，非财政供养0人。

　　离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2019.78万元，其中：一般公共预算财政拨款2019.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况:部门财务总收入增加30.99万元，增加1.56%，其中：一般公共预算财政拨款入增加30.99万元，增加1.56%，增加的原因为人员职级正常晋升，工资增长。上年结转减少0.49万元，减少100%。减少的原因为本单位加强内部控制和绩效管理，提高了资金利用率。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为2019.78万元，其中：本年收入2019.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1459.62万元（本级财力1459.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况:部门财政拨款预算收入增加30.99万元，增加1.56%。其中：本年收入增加30.99万元，增加1.56%，增加的原因一是人员职级正常晋升，工资增长，二是在职人员公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2019.78万元。财政拨款安排支出2019.78万元，其中，基本支出2019.78万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况: 部门预算总支出增加30.99万元，增加1.56%，其中基本支出增加30.99万元，增加1.56%,增加的原因为人员职级正常晋升，工资增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行科目1459.62万元，主要用于单位人员支出1328.74万元，保运转支出130.88万元，与上年相比减少34.52万元，减少2.31%，减少的主要原因为行政人员因退休减少3人；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休154.20万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加18.17万元，增长13.36%，增加的主要原因是2021年增加退休人员3人所致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.66万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加31.21万元，增加25.70%，增加的原因是计提基数增长所致；

　　4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.52万元，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比，没有变动；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗102.09万元，与上年增加29.49万元，增长40.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是工资上涨，计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.43万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少10.88万元，减少20.80%，减少的主要原因是计提标准降低所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.26万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少2.48万元，减少2.54%，减少主要原因是人员减少3人所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2019.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1722.73万元，与上年减少10.22万元，减少0.59%，减少的原因是人员因退休减少3人所致。

　　2. 302商品和服务支出133.70万元，与上年增加13.10万元，增长10.86%，增长的原因是在职人员公用经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助163.35万元，与上年增加28.10万元，增长20.78%，增长的原因是单位退休人员增加3人所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县市场监督管理局2021年财政拨款“三公”经费预算总额26.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出10万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少2.00万元，减少的主要原因是：厉行节约、严格执行中央八项规定。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年泸西县市场监督管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年没有变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县市场监督管理局公务接待预算接待人次80批次，接待人数320余人，接待费用10.00万元。比2020年预算减少接待人次40批次，减少人数160人，减少接待费2.00万元。减少主要原因分析：厉行节约、严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县市场监督管理局,有公务用车编制11辆，其中执法执勤用车编制10辆，特种设备用车编制1辆。实有公务用车11辆，其中执法执勤用车10辆，特种设备用车（食品快速检测车）1辆。公务用车购置及运行维护费预算数16.00万元。其中：购置费0万元；运行维护费16.00万元，与2020年预算相比：购置费0万元；与2020年相同；运行维护费16.00万元，与2020年没有变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，泸西县市场监督管理局纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资0万元。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算133.70万元，主要用于保障机关正常运行。与上年相比增加13.10万元，增加10.86%，增加的主要原因是职工公用经费随着物价增长而增加；

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县市场监督管理局国有资产总额1400.35万元，其中：流动资产101.38万元，非流动资产1298.98万元。其中固定资产原值2038.38万元，固定资产累计折旧740.10万元，固定资产净值1298.28万元。

　　第二部分 泸西县市场监督管理局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县市场监督管理局2021年部门预算表

　　2. 泸西县市场监督管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700141400111