中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年部门预算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部(本级)2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部（本级）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　2、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统筹协调全县宗教工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线, 发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

　　3、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告全县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和法律法规以及省委、州委、县委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。

　　4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；配合相关部门做好人才工作。

　　5、贯彻落实党中央和省、州、县党委关于统一战线、民族宗教宣传工作政策，拟订全县统一战线、民族宗教宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线、民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

　　6、负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党中央和省、州、县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　7、负责开展民族团结进步创建活动，推动民族地区经济社会和少数民族教育文化事业发展，尊重少数民族风俗习惯，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷；大力培养、选拔、使用民族地区各族干部和专业人才，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

　　8、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属国有企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　9、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　10、统一领导海外统战工作，协助做好统一战线外事管理工作。

　　11、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　12、受县委委托，领导县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　13、完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　设县委统战部部长1名，由县委领导兼任；常务副部长1名（正科级），副部长3名（不含兼职）〔其中：副部长、县民宗局局长1名（正科级），副部长、县政府侨务办公室主任1名（副科级），副部长1名（副科级）〕；县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）主任1名（副科级）；兼职副部长1名（副部长、县工商联合会党组书记1名）。设县民宗局局长1名（正科级，由县委统战部副部长兼任），副局长3名（副科级），6个科室(办公室、台湾工作办公室、侨务办公室、政策法规科、经济文化科、宗教业务科)。

　　（三）重点工作概述

　　1、强化理论武装，增强政治定力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神及关于加强和改进统一战线的重要论述，引导广大统一战线成员坚决拥护中国共产党的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。引导广大统一战线成员增强建功新时代的使命感和责任感，让广大统一战线成员切实感受到中国特色社会主义制度的优越性，进一步坚定信念、增进共识，发挥献计献策、创新创业、引智引资等方面优势作用，积极服务全县经济社会发展大局。

　　2、完善宗教工作网络，全面落实工作责任制。

　　3、汇聚各方力量，积极构建“大统战”格局。一是进一步优化营商环境。要切实改善营商环境，激发市场活力，让企业进得来、留得住、发展好，努力营造非公有制经济发展的政策环境、市场环境、法制环境和社会环境，积极构建“亲”、“清”的政商关系。二是积极构建“大统战”格局。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为抓好统战工作的“基本功”，围绕中心服务大局，在助推发展上当好“帮手”，在履职尽责上当好“参谋”，在监督落实上当好“同事”，发挥统一战线的优势作用。三是把县委、县政府的决策部署精准传播到各个界别、各个阶层、各个群体，引领各方面力量与党同心同德、同向同行，坚决做到中央有要求，统一战线有回应，党和国家大局在哪里，统一战线就跟进到哪里，做到求同存异，和而不同，又要能容人之短、容人之失、容人之异，找到最大公约数，画出最大同心圆。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2021年1月1日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入382.31万元，其中：一般公共预算财政拨款382.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加223.38万元，增长240.55%，主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为382.31万元，其中：本年收入382.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.31万元（本级财力382.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加223.38万元，增长240.55%，主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出382.31万元。财政拨款安排支出382.31万元，其中，基本支出382.31万元，项目支出0万元。与上年执行数158.93万元对比，增加223.38万元，主要增加原因是一般公共服务支出-统战事务-行政运行与上年相比增加158.24万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加19.81万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加17.97万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加12.63万元；

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加5.18万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加9.55万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行科目265.4万元，与上年增加158.24万万元，增长247.66%，主要用于单位人员支出265.4万元，保运转支出0万元，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休48.88万元，与上年增加19.81万元，增长168.14%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.35万元，与上年增加17.97万元，增长314.44%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.62万元，与上年增加12.63万元，增长353.11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.75万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5.18万元，增长301.56%，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.31万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加9.55万元，增长241.27%，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出382.31万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出301.20万元，与上年增加178.43万元，增长245.33%，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　2. 302商品和服务支出20.82万元，与上年增加13.49万元，增长284.03%，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　3. 303对个人和家庭的补助59.78万元，与上年增加30.95万元，增长207.35%，与上年相比主要增加原因是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　4. 310资本性支出0.5万元，与上年增加0.5万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是机构合并增加办公设备所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年财政拨款“三公”经费预算合计21.8万元，较上年减少6.97万元，下降24.06%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县财政局公务接待费预算数21.8万元，比2020年预算减少6.97万元，下降24.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待800人次。减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年机关运行经费财政拨款预算21.31万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加13.98万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1000元/人，增加至6000元/人；二是机构合并原民族宗教事务局并入县委统战部。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会统一战线工作部国有资产总额14.96万元，其中：流动资产5.33万元，固定资产净值9.63万元。

　　第二部分  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

　　2. 中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700121300111