泸西县永宁乡人民政府2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700756200000

　　永宁乡2021年预算公开目录

　　第一部分 永宁乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 永宁乡2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  永宁乡2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　1、永宁乡党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1） 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　（5） 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　2、事业单位设置和职责

　　永宁乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　（1） 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　（6）综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村（居）民自办宴席的安全防治工作。

　　（7）财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省委、州委、县委全会精神，围绕“党建强乡、农业稳乡、特色富乡、旅游活乡、科教立乡、生态兴乡”发展目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量跨越式发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，为推动永宁乡跨越发展、实现全面建成小康社会打下坚实基础。

　　（一）以强化基层组织建设为立足点，着力在党的组织引领上取得新进展。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，加强党的向纵深推进。

　　（二）以优化产业结构为突破点，着力在经济发展质量上取得新进展。全面实施乡村振兴战略，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕建设总要求，持续加快阿朝乡村振兴战略示范点建设。继续围绕“一廊三带”产业布局，按照“3311”水果发展思路，巩固提升阿峨黄果、“云恢290”优质水稻、黄姜、香椿、魔芋、烤烟等短平快的传统产业，持续壮大“泸西春桃”、阿朝雪莲果、工业大麻等优势特色产业。

　　（三）以完善基础设施为切入点，着力在增强发展后劲上取得新进展。始终把基础设施建设作为推动发展的基础和着力点，继续推进以道路交通、农田水利为重点的项目建设，着力优化发展条件，增强发展后劲。

　　（四）以加快生态建设为活力点，着力在提升人居环境上取得新进展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线“三条红线”，严格落实生态环境保护“党政同责”“一岗双责”，从严管控矿山开采，坚决遏制和惩处毁林开荒、乱砍乱伐，私挖乱采等破坏生态环境行为，扎实推进生态环境保护。不断加强水源林保护和管理，加大退耕还林工作力度，巩固发展造林绿化成果。

　　（五）以提升幸福指数为出发点，着力在提升社会事业和保障民生上取得新进展。坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

　　（六）以强化社会综合治理为支撑点，着力在促进民族团结社会和谐上取得新进展。坚持以维护人民利益为根本，以维护社会和谐稳定为目标，以维护社会公平正义为核心，深入开展平安创建，推进矛盾纠纷调处工作，持续加大矛盾纠纷排查和信访突出问题化解力度，健全人民调解参与信访机制，深入排查化解社会矛盾，全力做好新形势下的群众工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制 30人，事业编制55人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1609.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1495.63万元，政府性基金预算财政拨款114.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加41.68万元，主要分析原因是公务员综合考评奖励和事业人员奖励性绩效未纳入预算以及政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1609.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1495.63万元（本级财力 1495.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款114.28万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加41.68万元，主要分析原因是公务员综合考评奖励和事业人员奖励性绩效未纳入预算以及政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1609.91万元。其中：基本支出1495.63万元，项目支出114.28万元，与上年对比增加41.68万元，主要原因分析是公务员综合考评奖励和事业人员奖励性绩效未纳入预算以及政府性基金预算财政拨款收入增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行33.32万元，与上年相比减少万元13.7，减少29.14%，主要用于单位人员支出30.32万元，保运转支出3万元，与上年相比减少的主要原因是公务员综合考评奖励未纳入预算。

　　2.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行43.55万元，与上年相比减少16.69万元，下降27.7%，主要用于单位人员支出39.15万元，保运转支出4.4万元，与上年相比减少的主要原因是公务员综合考评奖励未纳入预算。

　　3.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.78万元，与上年相比减少168.48万元，下降45.5%，主要用于单位人员支出180.79万元，保运转支出20.99万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　4.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构64.01万元，与上年相比增加2.17万元，增长3.51%，主要用于单位人员支出61.46万元，保运转支出2.55万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　5.2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行30.58万元，与上年相比增加1.35万元，增长4.62%，主要用于单位人员支出27.58万元，保运转支出3万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　6.2130501农林水支出—扶贫—行政运行29.16万元，与上年相比增加1.07万元，增长3.81%，主要用于单位人员支出26.19万元，保运转支出2.97万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　7.2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化26.07万元，与上年相比减少10.85万元，下降29.39%，主要用于单位人员支出25.05万元，保运转支出1.02万元，与上年相比增加的主要原因是事业人员绩效工资未纳入预算。

　　8.2130104 农林水支出—农业农村—事业运行238.81万元，与上年相比增加18.85万元，增长8.57%，主要用于单位人员支出230.14万元，保运转支出8.67万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　9.2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出122.27万元，与上年相比增加3.44万元，增长2.89%，主要用于单位人员支出117.68万元，保运转支出4.59万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　10.2120201 城乡社区支出— 城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理96.83万元，与上年相比增加2.97万元，增长3.16%，主要用于单位人员支出92.75万元，保运转支出4.08万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　11.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行75.69万元，与上年相比减少8.16万元，下降9.73%，主要用于单位人员支出72.63万元，保运转支出3.06万元，与上年相比减少的主要原因是事业人员绩效工资未纳入预算。

　　12.2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行66.46万元，与上年相比增加5.47万元，增长8.97%，主要用于单位人员支出56.47万元，保运转支出9.99万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　13.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出105.45万元，与上年增加14.85万元，增长16.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出105.45万元，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费基数有所调整。

　　14.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.62万元，与上年增加6.82万元，增长36.28%，主要用于行政单位医疗保险缴费25.62万元，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整所致。

　　15.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助23.88万元，与上年减少3.32万元，减少12.21%，主要用于公务员医疗补助23.88万元，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　16.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.96万元，与上年减少1.78万元，下降2.45%，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整所致。

　　17.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.92万元，与上年增加9.85万元，增长28.09%，主要用于事业单位医疗保险缴费44.92万元，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整所致。

　　18.2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4.8万元，与上年持平，主要原因是网格长人数不变。

　　19.2060799科学技术支出—科学技术普及—其他科学技术普及支出0.36万元，与上年相比持平，主要用于单位人员支出0.36万元，持平主要原因是人员无变动。

　　20.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休29.27万元，与上年增加3.25万元，增长12.49%，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出28.73万元，公用经费0.54万元，与上年相比增加的主要原因是退休人员工资调整。

　　21.2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助141.48万元，与上年增加82.65万元，增长140.49%，主要用于村组干部人员支出111.98万元，与上年相比增加的主要原因是村组干部生活补助提高。

　　22.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休19.4万元，与上年持平，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出19.4万元，与上年相比持平的主要原因是退休人员不变。

　　23.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行－专项业务0.96万元，与上年相比增加0.96万元，增长100%，主要用于老党员定补，与上年相比增加的主要原因是上年无此科目。

　　24.2296002其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出114.28万元，与上年相比增加114.28万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是上年无此科目。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1495.63万元，项目支出114.28万元）。与上年相比增长41.68万元，主要变动原因是增加了项目支出。

　　1. 301工资福利支出1227.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。与上年减少26.22万元，下降2.09%，下降的原因是2021年人员减少。

　　2. 302商品和服务支出98.78万元，主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年减少56.92万元，下降36.56%，减少的原因是财政困难，压缩公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助169.5万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。与上年增加11.54万元，增长7.31%，增加的原因是退休费增加和村组干部待遇提高。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　永宁乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83万元，较上年减少5万元，下降5.69%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　永宁乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　永宁乡2021年公务接待费预算为60万元，较上年减少4万元，下降6.25%，公务接待批次200次，共计1500人，减少主要原因分析：严格按照相关规定接待，厉行节约，规范经费使用，公务接待费明显减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　永宁乡2021年公务用车购置及运行维护费为23万元，较上年减少1万元，下降4.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%，增减变动原因分析：没有新增购置车辆，购置费为0；公务用车运行维护费23万元，较上年减少1万元，下降4.17%。增减变动主要原因分析：燃料费减少，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资114.28万元。一是泸西县永宁乡舍者大寨农民活动室专项资金：建设永宁乡舍者大寨农民活动室一幢二层，一层砖混结构，建筑面积268平方米，二层复合树脂瓦老年活动室268平方米。为全村210户767人提供了学习、培训、娱乐的场所，把传承传统文化、弘扬主流价值、丰富文体活动等主要功能与农村业余生活有机结合起来，成为传播现代文明，弘扬主流价值的新平台，成为展示村庄形象的新窗口，传承传统文化的新载体，成为普及科普知识的大课堂，农民文体活动的主阵地。同时，为90余名老年人提供“老有所为、老有所乐”的平台，体现彩票公益金资助精神。加快了城乡一体化进程。农民活动室建设的深入推进，有力地促进了城乡规划的全覆盖，新产业加快形成，城市基础设施向农村扩展，城市公共服务向农村延伸，城市文明向农村辐射，加快了城乡经济社会一体化发展新格局的形成。二是泸西县永宁乡村级活动场所器材购置专项资金：泸西县永宁乡村级活动场所器材购置涉及37个村民活动室，涉及农户2789户，人口11040人，其中贫困户827户，贫困人口3623人，资金需求60万元。村民活动室建好后，由于没有器材，无法发挥活动室的应有功能，购置村级活动场所桌椅板凳、厨房用具、健身器材等相关设备。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目2个，项目预算资金合计114.28万元，分别为：1.泸西县永宁乡舍者大寨农民活动室专项资金，金额56.8万元；2.泸西县永宁乡村级活动场所器材购置专项资金，金额58万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　永宁乡2021年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　永宁乡2021年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　永宁乡2021年机关运行经费安排76.4万元，主要用于报刊费、工会经费、残保金、行政事业单位机构正常运转等所需经费，与上年对比减少13.41万元，下降14.91%，主要原因是在职人员公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，永宁乡国有资产总额3947.68万元，其中：流动资产3567.05万元，固定资产235.62万元，在建工程143.21万元，无形资产1.8万元。

　　第二部分 永宁乡2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县永宁乡人民政府2021年预算公开报表

　　2.泸西县永宁乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700756200111