云南观音山国家森林公园管护局2021年预算公开情况说明

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年预算公开目录

　　第一部分 云南观音山国家森林公园管护局2021年部门预算编制说明

　　第二部分云南观音山国家森林公园管护局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）贯彻执行国家有关森林公园的法律、法规和方针、政策，开展森林公园保护宣传教育。

　　（二）组织编制、实施森林公园总体规划，负责森林公园建设和经营管理工作。

　　（三）依法编制并组织实施森林经营方案，加强森林公园内森林、林木的保护、培育和管理。严格保护森林公园内的天然林、珍贵树木，培育具有地方特色的风景林木，保持当地森林景观优势特征，提高森林风景资源的游览、观赏和科普价值。

　　（四）按照林业法规的规定，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护等工作。

　　（五）负责森林公园内森林风景资源和生物多样性调查，加强对重要森林风景资源的监测，建立保护管理档案，制定相应的保护措施。

　　（六）建立健全森林防火、信息报送等各项制度，加强森林公园日常管护。

　　（七）负责森林公园标界立桩，按规定设置防火、卫生、环保、安全等设施和标志，维护旅游秩序。

　　（八）引导周边居民发展具有地方特色、无污染的种植、养殖和林副产品加工，鼓励其从事与森林公园相关的资源管护和旅游接待等活动。

　　（九）负责森林公园内有关事务的协调工作。

　　（十）完成上级交办的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南观音山国家森林公园管护局：为泸西县林业和草原局所属事业单位，机构规格为正科级。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务：1.森林公园保护宣传2.森林公园建设和经营管理3.加强森林公园内森林、林木的保护、培育和管理。4.做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护5.设置防火、卫生、环保、安全等设施和标志，维护旅游秩序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　领导职数：设局长1名（正科级），副局长3名（副科级）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 95.39万元，其中：一般公共预算财政拨款95.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入95.39万元，其中:本年收入95.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.39万元（本级财力95.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出95.39万元。财政拨款安排支出 95.39万元，其中：基本支出95.39万元，

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构73.03万元，主要用于，林业和草原，事业机构支出。

　　2.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.73万元。

　　3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.84万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.16万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出92.84万元，（其中：基本工资支出26.67万元，津贴补贴12.43万元，奖金17.37万元，绩效工资13.24万元， 机关事业单位基本养老保险缴费8.73万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元， 公务员医疗补助缴费1.64万元， 其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金6.16万元。）

　　    2. 302商品和服务支出1.82万元，（其中：办公费2.34万元， 工会经费0.21万元。）

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年公务接待费预算为0万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南观音山国家森林公园管护局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年度无项目预算支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　11. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　无