泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700756300000

　　泸西县向阳乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分   泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。

　　4. 承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　6. 承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　7. 承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。

　　8. 承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　9. 承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　10. 贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　11. 负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　12. 承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　向阳乡党委、政府设有：党委书记1名，人大主席1名，乡长（党委副书记）1名，党委副书记1名，纪委书记1名，武装部长1名，组织委员1名（兼任人大副主席），宣传委员1名，副乡长3名。下设设置5个综合办公室：

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联等工作，承担纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　向阳乡人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　2. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制34人，事业编制50人。在职实有80人，其中： 财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

　　车辆编制3辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1633.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1633.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加34.4万元，增长2%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为1633.62万元，其中：本年收入1633.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1633.62万元（本级财力1633.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加34.4万元，增长2%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1,633.62万元。财政拨款安排支出1,633.62万元，其中，基本支出1,633.62万元，项目支出0万元。与上年执行数1599.22万元对比，增加34.4万元，主要增加原因是在职人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010301一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2021年预算数为208.1万元，与上年增加104.38

　　万元，增长100%，主要用于单位人员支出185.20万元，保运转支出22.90万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2.2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目2021年预算数为87.49万元，与上年增加14.15万元，增长19.29%，主要用于单位人员支出83.70万元，保运转支出3.79万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　3.2010401 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行科目2021年预算数为30.78万元，与上年增加1.85万元，增长6.4%，主要用于单位人员支出27.85万元，保运转支出2.93万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致;

　　4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目2021年预算数为59.97万元，与上年减少5.43万元，减少8.3%，主要用于单位人员支出50.88万元，保运转支出9.09万元，与上年相比减少的主要原因是2021年减少了保运转支出；

　　5. 2013101 一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2021年预算数为74.58万元，与上年减少29.14万元，减少28.09%，主要用于单位人员支出66.92万元，保运转支出7.66万元，与上年相比减少的主要原因是2020人员变动；

　　6. 2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目2021年预算数为1.04万元，与上年相比减少0.19万元，减少15.45%，主要用于老党员定补1.04万元，减少原因主要是老党员人员减少;

　　7. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2021年预算数48.29万元，与上年增加48.29万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是该功能科目2020年没有预算数字。

　　8. 2013699 -般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目2021年预算数为4.50万元，主要用于其他共产党事务支出，与上年无变化；

　　9. 2060799 科学技术支出-科学技术普及- 其他科学技术普及支出科目2021年预算数为0.48万元，主要用于其他科学技术普及支出，与上年无变化；

　　10. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目2021年预算数为54.41万元，与上年增加2.15万元，增长4.11%，主要用于单位人员支出52.25万元，保运转支出2.16万元，与上年相比增加的主要原因是正常晋升、国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，并有增加了保运转支出；

　　11. 2080109-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2021年预算数为59.46万元，与上年增加1.83万元，增长3.18%，主要用于单位人员支出56.75万元，保运转支出2.71万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　12. 2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目2021年预算数为42.27万元，与上年减少3.26万元，减少7.16%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是人员减少；

　　13. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目2021年预算数为11.08万元，与上年减少0.1万元，减少0.89%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出10.84万元，保运转支出0.24万元，与上年相比减少的主要原因是标准调整;

　　14.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2021年预算数为110.73万元，与上年增加23.96万元，增加27.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加原因主要在职人员增加；

　　15.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目2021年预算数为27.37万元，与上年增加8.1万元，增长42.03%，主要用于单位基本医疗缴费支出，增长主要原因是医保基数调整所致；

　　16.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目2021年预算数为46.69万元，与上年增加14.41万元，增加44.64%，主要用于单位基本医疗缴费支出，增加原因为基数调整所致；

　　17.2101103行政事业单位医疗- 行政单位医疗-公务员医疗补助科目2021年预算数为23.79万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少2.2万元，减少8.46%，与上年减少的原因主要为基数调整所致；

　　18.2110199-节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出科目2021年预算数为76.10万元，与上年增加18.41万元，增长30.33%，主要用于单位人员支出72.85万元，保运转支出3.25万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　19.2120201-城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理科目2021年预算数为36.17万元，与上年增加12.76万元，增长54.51%，主要用于单位人员支出34.55万元，保运转支出1.62万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　20.2130104-农林水支出-农业农村-事业运行科目2021年预算数为335.74万元，与上年增加25.71万元，增加8.29%，主要用于单位人员支出322.76万元，保运转支出12.98万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　21.2130152-农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助2021年预算数为6.35万元 与上年增加6.35万元，增长100%，与上年相比增加的主要原因是该功能科目2020年没有预算数字。

　　22.2130501 农林水支出-扶贫- 行政运行科目2021年预算数为15.96万元，与上年增加1.28万元，增长8.72%，主要用于单位人员支出14.43万元，保运转支出1.53万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致

　　23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2021年预算数为197.94万元 与上年增加197.94万元，增长100%，主要用于单位人员支出159.74万元，保运转支出38.20万元，与上年相比增加的主要原因是该功能科目2020年没有预算数字

　　24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为74.33万元，较2020年增加4.39万元，增加6.28%，主要是公积金基数调整，预算数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,633.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1287.26万元，与上年增加75.11万元，增长6.2%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出114.43万元，与上年减少59.59万元，减少34.24%，减少的原因是厉行节约、公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助231.93万元，与上年增加24.58万元，增长11.85%，增长的原因是对村委会人员的补助增加、临时工工资。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县向阳乡人民政府2021年财政拨款“三公”经费预算合计78万元，较上年减少5万元，下降6.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县向阳乡人民政府2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年向阳乡公务接待预算52批次，共计208人次。公务接待费预算数42万元，比2020年预算减少3万元，下降6.67%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　一、泸西县向阳乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费预算数36万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费36万元，比2020年预算减少2万元，下降5.26%，减少的主要原因分析：厉行节约减少公务车的使用，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年向阳乡在车编办登记的在编实有的车辆3辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　向阳乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算166.78万元，主要用于按人员计提的公共经费，离退休经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少7.24万元，下降4.16%，上年相比减少的主要原因为在职人员减少和经费标准降低，公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分   泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：1.泸西县向阳乡人民政府2021年预算重点领域财政项目

　　2. 泸西县向阳乡人民政府2021年部门预算公开表

　　监督索引号53252700756300111