泸西县大中寨国有林场2021年预算公开情况说明

　　泸西县大中寨国有林场2021年预算公开目录

　　第一部分泸西县大中寨国有林场2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县大中寨国有林场2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县大中寨国有林场2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　大中寨国有林场位于红河州东北部，泸西县东南部,在两州（红河州、文山州）三县（泸西县、弥勒县、丘北县）的交界处，在泸西县永宁乡境内，属县人民政府委托县林业局直管的生态型林场，亚热带季风气候,年平均气温18.6℃，是我县的干热河谷区，特别适宜热带植物生长。现有辖区面积26800亩，为县财政全额拨款事业单位。林场遵循“以林为本，生态优先，合理利用，可持续发展”的办场方针，全面推进各项改革，建立适应生态建设和林业产业发展要求的林场管理体制和经济运行机制，充分发挥林场在森林资源培育和生态建设中的重要作用。

　　主要工作职责是

　　1.宣传贯彻《森林法》、《云南省森林消防条例》等法律法规，研究制定林场林业发展的长期规划和年度计划，规范林场管理的各项规章制度。

　　2.依法保护和管理好国有森林资源。国有森林资源为国家所有，保护好林区内的林地和野生动植物不受他人侵害。

　　3.做好林场职工和护林员的技术培训工作，提高其业务技能，完善护林员职责，对护林员的工作进行监督、检查和考核。

　　4.认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理。

　　5.对林区内珍稀动植物的进行观察和监测，拯救濒于灭绝的生物物种。

　　6.配合林业相关部门做好对林区的疏林地造林的规划和实施。

　　7.努力探索并开发适宜发展的经济林树种，做好现有经济林果的管理和抚育工作。

　　8.组织落实和实施上级主管部门下达的计划和各项工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位为纳入2020年部门决算汇编范围的独立核算的一级预算事业单位1个，执行事业单位会计制度单位1个。现有编制10人，实有年末人数12人，退休职工6人。

　　（三）重点工作概述

　　认真抓好林区森林的护林防火及病虫害防治工作，消除隐患，及时治理，做好国有林场森林管护工作，规划并实施好各个项目的建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财非参公管理事业单位1个。截止2021年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人。

　　离退休人员 6人，其中： 退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入212.27万元，其中：一般公共预算财政拨款212.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少46.15万元，减少17.85%，主要减少原因是今年无森林资源培育预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为212.27万元，其中：本年收入212.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.27万元（本级财力212.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少46.15万元，减少17.85%，主要减少原因是今年无森林资源培育预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出212.27万元。财政拨款安排支出212.27万元，其中，基本支出212.27万元，项目支出0万元。与上年相比减少46.15万元，减少17.85%，减少原因是今年无森林资源培育预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休16.67万元，与上年相比无变化。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元，与上年增加2.7万元，增加18.88%，主要原因单位职工基本养老保险基数增加。

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.37万元，与上年增加2.87万元，增长33.8%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职职工的正常晋升，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.5万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.2万元，增加4.7%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构150.1万元，与上年增加7.1万元，增加5%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.5万元，减少4.34%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出189.67万元，与上年增加9.93万元，增加5.52%，增长的原因是人员工资晋升变动。

　　2. 302商品和服务支出6.29万元，与上年增加3.93万元，增长166.52%.增长的原因是在职职工公用经费增加所致。

　　 3. 303对个人和家庭的补助16.31万元，与上年相比无变化。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县大中寨国有林场2021年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.1万元，减少原因是无公务接待。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县大中寨国有林场2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县大中寨国有林场公务接待费预算数0万元，比2020年预算减少0.1万元，减少原因是无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县大中寨国有林场2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项1个，项目预算资金合计720万元，分别为：

　　1.2021年国有贫困林场林区公路建设项目专项资金项目，项目安排金额720万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：2021年新建公路12公里；效益指标：有效带动林区旅游业的发展和林业资源开发，为林业防火、防盗提供有力保障；满意度指标：项目建设区域群众满意度大于或等于98%；绩效指标值设定依据及数据来源：《2020年国有贫困林场林区道路建设专项资金文件》。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县大中寨国有林场国有资产总额97.89万元，其中：流动资产68.91万元，固定资产净值28.98万元。