泸西县人民医院2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县人民医院2021年预算公开目录

　　第一部分泸西县人民医院2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县人民医院2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县人民医院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省州县有关卫生工作发展的法律法规和方针政策，承担全县的基本医疗服务和急危重症患者的救治转诊工作。

　　2、承担全县重大、突发公共卫生事件的应急处理，救治康复任务。

　　3、负责本地区“120”的接诊转诊工作，组织实施预防保健,健康教育,疾病控制等基本公共卫生服务和各类重大公共卫生服务。

　　4、承担支边支农对口支援贫困地区及基层卫生机构,培训其医务人员,开展学术讲座,专家会诊,义诊等政府相关指令性任务。

　　5、从事医学教学和医学科研，引领全县医疗技术发展。

　　6、承办泸西县人民政府及卫健局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民医院设有：院长1名，副院长4名，党委书记1名，40个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 肩负全县基本医疗保障和公共卫生服务及突发性公共卫生事件救治，承担救死扶伤、防病治病的社会责任，实现政府保护居民健康、维护社会稳定的政策目标。。

　　2. 全院职工坚持“以病人为中心”的理念，努力工作。急诊科、重症医学科、心血管内科三个省级临床重点专科建设继续稳步推进建设。努力建设医院五大中心，分别为胸痛中心、卒中中心、危重新生儿中心、创伤中心、危重孕产妇中心。

　　3. 加强党建和精神文明学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识和服务意识。通过各种主题教育活动转变行业作风，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院实际情况，解决行业作风中存在的难关热点问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制258人，其中：行政编制1人，事业编制257人。在职实有249人，其中：财政部分供养249人，非财政供养0人。

　　离退休人员178人，其中：离休0人，退休178人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2,125.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2,125.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少687.35万元，下降24.43%，主要减少原因是本年医院事业单位离退休人员退休工资财政只负担部分，其余退休工资改由社保负担，在职人员公务员医疗保险财政不再负担。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为2,125.73万元，其中：本年收入2,125.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,125.73万元（本级财力2,125.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少687.35万元，下降24.43%，主要减少原因是本年医院事业单位离退休人员退休工资财政只负担部分，其余退休工资改由社保负担，在职人员公务员医疗保险财政不再负担。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2,125.73万元。财政拨款安排支出2,125.73万元，其中，基本支出2,125.73万元，项目支出0万元。与上年执行数2,813.08万元对比，减少687.35万元，主要减少原因是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休与上年相比减少308.60万元；卫生健康支出-公立医院-综合医院与上年相比减少268.48万元，行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少110.27万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休科目507.37万元，与上年减少308.60万元，减少37.82%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出496.69万元，离退休公用经费10.68万元，与上年相比减少的主要原因是本年医院事业单位离退休人员退休工资财政只负担部分，其余退休工资改由社保负担所致；

　　2. 2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院1618.37万元，与上年减少268.48万元，下降14.23%，主要用于单位人员支出，与上年相比减少的主要原因是2020年预算公式有误及人员增减变动所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗 –公务员医疗补助支出0万元，与上年减少110.27万元，下降100%，与上年相比减少的主要原因是2021年在职人员公务员医疗补助财政不予负担。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2,125.73万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1,616.73万元，与上年减少379.42万元，下降19%，减少的原因是2021年在职人员公务员医疗补助财政不予负担，2020年预算公式有误及人员增减变动所致。

　　2. 302商品和服务支出10.68万元，与上年增加0.68万元，增长7.23%，增长的原因是退休职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助498.32万元，与上年减少308.64万元，下降38.25%，减少的原因是本年医院事业单位离退休人员退休工资财政只负担部分，其余退休工资改由社保负担所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2021年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年无增减，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民医院2021年因公出国（境）费预算数0万元，与上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县泸西县人民医院公务接待费预算数0万元，与上年无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增减0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增减0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民医院2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县人民医院国有资产总额88,450.97万元，其中：流动资产64,423.55万元，固定资产净值14,263.12万元。