泸西县旧城镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县旧城镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县旧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县旧城镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县旧城镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇人民政府设有：1、旧城镇镇党委、政府设置5个综合办公室。（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　2、事业单位设置：旧城镇设置6个服务中心和1个财政所 。（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。（6）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作（7）财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　1. 在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新战略、新思想。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，围绕“党建领镇、生态立镇、产业兴镇、团结稳镇”工作思路，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。

　　2. 坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，脱贫攻坚成效显著。保障能力持续加强。全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　3. 坚持提高效率转变作风，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益明显提升。认真落实中央八项规定和省、州、县各项规定，围绕以学带创，加强各项制度学习，进一步健全完善了政府各项机制。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制30人，事业编制58人。在职实有116人，其中： 财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中： 离休0人，退休24人。

　　车辆编制19辆，实有车辆20辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2366.26万元，其中：一般公共预算2366.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少155.40万元，减少6.16%，主要减少原因是人员调出导致人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2366.26万元，其中:本年收入2366.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2366.26万元（本级财力2366.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年相比减少155.40万元，减少6.16%，主要减少原因是人员调出导致人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2366.26万元。财政拨款安排支出2366.26万元，其中，基本支出2366.26万元，项目支出0万元。与上年相比减少155.40万元，变动情况为人员调出导致人员减少，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目68.11万元，与上年增加2.64万元，增长4.03%，主要用于单位人员支出62.12万元，保运转支出5.99万元，与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升。

　　2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目275万元，与上年减少264.68万元，下降49.04%，主要用于单位人员支出246.90万元，保运转支出28.10万元，与上年相比减少的主要原因是人员的调出，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　3.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目16.80万元，主要用于网格长支出16.80万元，与上年无增减变化。

　　4.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目46.93万元，与上年减少16.43万元，下降25.93%，主要用于单位人员支出42.43万元，保运转支出4.50万元，与上年相比减少的主要原因是人员的调出，相应单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　5.2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目1.87万元，与上年增加0.04万元，增长2.19%，主要用于单位人员支出1.87万元，与上年相比增加的主要原因是老党员人数增多，相应用于老党员定补支出增多。

　　6.2060799科学技术支出-科学技术普及-专项业务科目0.66万元，主要用于科普宣传员支出0.66万元，与上年无增减变化。

　　 7.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目206.15万元，与上年增加143.22万元，增长228%，主要用于村组人员支出157.25万元，保运转支出48.90万元，与上年相比增加的主要原因是村组干部补贴发放标准提高，对村委会人员的补助相应增加。

　　8.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构科目75.84万元，与上年减少10.47万元，下降12.13%，主要用于单位人员支出72.78万元，保运转支出1.50万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　9.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目15.08万元，与上年减少16.51万元，下降52.26%，主要用于单位人员支出13.58万元，保运转支出1.50万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少和人员退休所致。

　　10.2130501农林水支出-扶贫-行政运行科目29.61万元，与上年增加0.60万元，增长2.06%，主要用于单位人员支出26.61万元，保运转支出3万元，与上年相比增加的主要原因是人员转正工资晋升。

　　11.2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化科目50.55万元，与上年增加2.41万元，增长5%，主要用于单位人员支出48.52万元，保运转支出5.99万元，与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升。

　　12.2130104农林水支出-农业-事业运行科目712万元，与上年减少7.42万元，下降1.03%，主要用于单位人员支出686.51万元，保运转支出,25.49万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少和人员退休所致。

　　13.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出科目109.95万元，与上年减少10.52万元，下降8.73%，主要用于单位人员支出105.87万元，保运转支出4.08万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少和人员退休所致。

　　14.2120201城乡社区支出-城镇社区规划与管理-城镇社区规划与管理科目34.26万元，与上年增加11.98万元，增长53.77%，主要用于单位人员支出32.73万元，保运转支出1.53万元，与上年相比增加的主要原因是人员调入导致在职人员数增加。

　　15.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目124.39万元，与上年减少9.15万元，下降6.85%，主要用于单位人员支出119.29万元，保运转支出5.10万元，与上年相比减少的主要原因是用于单位人员支出及保运转支出减少所致。

　　16.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目86.72万元，与上年增加0.7万元，增长0.80%，主要用于单位人员支出75.82万元，保运转支出10.90万元，与上年相比增加的主要原因是人员工资晋升。

　　17. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.01万元，与上年增加3.25万元，增长14.28%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出25.53万元，保运转支出0.48万元，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加。

　　18. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休44.54万元，与上年增加5.54万元，增长14.21%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出43.58万元，保运转支出0.96万元，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加所致。

　　19. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出169.97万元，与上年增加18.37万元，增长12.12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提养老保险基数提高所致。

　　20. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.17万元，与上年增加8.63万元，增长35.17%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　21. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗80.50万元，与上年增加14.65万元，增长22.25%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　22. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.20万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少7.37万元，减少16.17%，与上年相比减少的主要原因是人员调出减少，导致计提基数减少所致。

　　23. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115.45万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少6.13万元，下降5.04%，与上年相比减少的主要原因是与上年相比减少的主要原因是人员调出减少，导致计提基数减少所致。

　　24.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费科目4.5万元，与上年减少6.18万元，下降57.87%，主要用于单位职工基本职业年金缴费，与上年相比减少的主要原因是计提职业年金缴费退休人数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2366.26万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出1962.24万元，与上年减少79.84万元，下降3.91%，减少的原因是人员的调出，相应单位人员支出减少所致。

　　2. 302商品和服务支出145.61万元，与上年减少79.3万元，下降35.26%，减少的原因一是单位人员减少，职工公用经费相应减少；二是厉行节约、公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助258.43万元，与上年增加13.80万元，增长5.64%，增长的原因是村委会人数和工资标准增加，对村委会人员的补助相应增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　旧城镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79万元，较上年减少5万元，下降9.52%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　旧城镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　旧城镇人民政府2021年公务接待费预算为38万元，较上年减少2万元，下降5%，国内公务接待批次为800次，共计接待16000人次。

　　减少主要原因分析：单位有严格执行厉行节约，公务接待相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为41万元，较上年减少3万元，下降6.82%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费41万元，较上年减少3万元，下降6.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少主要原因分析：厉行节约减少公务车的使用，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》,纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算117.41万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比减少16.61万元，减少的主要原因为在职人员减少和经费标准降低，公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分  泸西县旧城镇人民政府2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：1、泸西县旧城镇人民政府2021年预算重点领域财政项目

　　2、泸西县旧城镇人民政府2021年预算公开报表

　　监督索引号53252700755800111