泸西县午街铺镇人民政府2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700756100000

　　泸西县午街铺镇人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分泸西县午街铺镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县午街铺镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　附件3

　　泸西县午街铺镇人民政府2021年部  门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　午街铺镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　2. 党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设工作，负责基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　午街铺镇人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　2. 文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、运用。

　　6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　7. 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的管理。

　　改革后，镇人民政府仍为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体。开展相关工作时，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送工作。镇卫生院实行镇人民政府和县卫生健康局双重管理。

　　不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

　　（三）重点工作概述

　　2021年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及中央经济工作会议和省州县全会精神，按照镇党委“党建领镇、团结稳镇、品牌立镇、产业强镇、生态靓镇、文旅活镇”工作思路，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，坚决打赢三大攻坚战，以实施乡村振兴战略为统领，以弥泸一体化发展为契机，促进三产融合发展，确保与全国全省全州全县同步全面建成小康社会。

　　1．坚持三产联动，推动产业融合发展。紧紧抓住实施乡村振兴战略发展机遇，以弥泸一体化发展为契机，凸显我镇区位优势，着力推动三产融合发展。

　　大力培植优势产业。坚持烤烟支柱地位不动摇，保质保量完成烤烟种植和烟叶收购任务。立足“果、菜、花、药、畜”特色产业优势，突出生态绿色，坚持走标准化、规模化、集约化、品牌化发展路子。

　　夯实融合发展基础。依托石泸高速公路贯穿我镇的交通便利，规划河外村高速连接线两侧农特产品精深加工、冷链物流、电子商务等产业发展；倾力打造凤午-山林-水塘-林树撒尼文化旅游路线，依托水果基地、蔬菜基地、文化产业园、农家乐等载体，挖掘发扬撒尼民族文化，丰富节庆活动内容，加快发展以“休闲度假、参与体验、生态观光”为主要内容的休闲农业与乡村旅游，促进一二三产业融合发展。持续拓展“农业+”新业态，争取让我镇变资源优势为经济优势。

　　2．对标小康目标，实施乡村振兴战略。坚持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，统筹谋划推进，确保人民群众高质量脱贫，全面进入小康社会。

　　提升巩固脱贫成效。完善动态管理机制，加强有致贫风险的边缘户和有返贫风险的已脱贫户的动态管理，持续巩固提升脱贫成效，推进扶贫工作从注重减贫进度向更加注重脱贫质量转变，实现稳定长效脱贫。

　　激发群众内生动力。把脱贫攻坚与基层党建结合起来，增强农村基层党组织的凝聚力、号召力、组织力，有效组织动员群众，齐心协力推动脱贫攻坚。

　　加强基础设施建设。按照“建路网、扩空间、强功能、优环境、提品位、聚人气”的原则，积极向上争取项目资金，加大基础设施建设投入。

　　打造乡村振兴试点。积极向上争取项目、资金，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，因地制宜、循序渐进推进。

　　3. 围绕生态宜居，打造乡村环境新面貌。深入开展农村人居环境整治，真正实现让农民“走平坦路、喝干净水、住整洁房、上卫生厕、用洁净能源”的目标，创造“人畜分离、房屋整洁、路面硬化、林果成荫、能源清洁、设施配套”的优美居住环境。

　　坚持绿色可持续发展理念。在全镇范围内每个季度最少开展1次清洁家园、清洁水源、清洁田园活动，全面治理“脏、乱、差”，全力做好公路沿线、河道沿线周边的环境卫生整治工作。

　　坚持推进农村“厕所革命”。继续推进全镇卫生文明公厕改建和无害化卫生农村户厕改建任务。

　　坚持农村环境卫生保洁制度。制定各村环境卫生保洁制度，镇、村、组三级联动督促检查形成常态，建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境整治长效机制。

　　坚持村寨亮化、绿化、美化。引导农户对村庄路、渠、塘、院等进行绿化、美化，形成道路河岸乔木林、房前屋后果木林、村庄周围防护林的村庄绿化格局，引导群众拆违补绿、见缝插绿、规范建绿，不断提高森林覆盖率。

　　4. 推进项目建设，增强投资拉动效应。牢固树立抓项目就是抓发展、服务项目建设就是服务发展的理念，以项目的大发展拉动镇域经济社会高质量发展。

　　全力抓实项目库编制。在完成目前实施项目工作的基础上，立足我镇未来发展，围绕产业发展、基础设施建设、生态环保、城乡建设、文化旅游、乡村振兴和民生改善等领域精心筛选、策划一批对全镇经济发展带动能力强的重大项目，及时调剂、充实、完善和更新项目库。

　　全力落实项目跟踪服务。牢牢抓住项目建设这个经济发展的“牛鼻子”，以项目投资确保经济稳步发展。建立健全重大项目推进工作机制，认真梳理影响项目推进的问题，列出任务清单、责任清单、完成时限，对照清单落实责任，彻底打通项目建设堵点，着力破解项目推进的难点，确保在建项目顺利推进，形成新的投资增量。

　　全力打造良好营商环境。精准把握上级关于“简政放权”和改善营商环境政策措施，着力营造“亲”“清”的政商关系。

　　5．深化领域改革，促进区域协调发展。深入贯彻落实上级党委政府推进改革的政策措施，促进基本公共服务均等化，推动区域优势互补、城乡融合发展。

　　全面实施殡葬改革。加大殡葬改革政策宣传力度，落实惠民殡葬政策，深入开展殡葬领域突出问题专项整治。

　　深化农村综合改革。巩固深化“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖成果，提升农村产业转型升级组织化程度和质量。

　　强化区域开放合作。凸显和弥勒接壤的区位优势、交通优势，按照县委、县政府的安排部署，实现资源共享、要素联动、优势互补，全力把我镇打造成为弥泸一体化发展的前沿阵地。

　　强化社会治理力度。深化“民族团结进步示范”创建活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。完善应急管理和防灾减灾机制，深入开展重点行业、重点领域安全隐患专项排查整治，着力提升安全生产风险防控能力，防范遏制重特大事故。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制30人，事业编制57人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制19辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2158.59万元，其中：一般公共预算1958.59万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加78.29万元，主要原因分析：变动情况为政府性基金预算财政拨款增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2158.59万元，其中:本年收入2158.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1958.59万元（本级财力1958.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加78.29万元，主要原因分析：变动情况为政府性基金预算财政拨款增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2158.59万元。财政拨款安排支出2158.59万元，其中：基本支出1958.59万元，与上年对比减少121.71万元，主要原因分析：变动情况为人员减少。

　　项目支出200万元，与上年对比与上年相比增加185.00万元，增长1233.33%，主要原因分析：政府性基金预算财政拨款增加所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行科目预算数为30.61万元，主要用于单位人员支出30.61万元，与上年相比减少13.94万元，减少31.29%。减少原因是人员减少。

　　2、2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目2021年预算数为215.77万元，与上年减少308.12万元，减少58.81%，主要用于单位人员支出215.77万元，减少原因是人员减少。

　　3、2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目2021年预算数为12.00万元，与上年持平，主要用于网格长支出12万元，与上年一样。

　　4、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目2021年预算数为60.38万元，与上年减少1.98万元，减少3.18%，主要用于单位人员支出60.38万元，减少原因主要为单位人员调出工资支出减少。

　　5、2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目2021年预算数为47.40万元，与上年减少2.29万元，减少4.61%，主要用于单位人员支出47.40万元，减少原因主要因为人员减少。

　　6、2070109文化体育与传媒支出-文化-群众文化科目2021年预算数为53.59万元，与上年增加1.39万元，增长2.66%，主要用于单位人员支出53.59万元，增长原因主要因为人员工资增加。

　　7、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休科目2021年预算数为39.11万元，与上年增加3.34万元，增长9.34%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，增长原因为退休人数增多。

　　8、2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目2021年预算数为27.72万元，与上年增加5.54万元，增加24.98%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，增加原因是因为退休人员增多。

　　9、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2021年预算数为129.64万元，与上年增加13.95万元，增长12.06%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加原因主要因为年中基数调整。

　　10、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目2021年预算数为28.69万元，与上年增加7.93万元，增加38.20%，主要用于单位基本医疗缴费支出；增加原因为计提基数增加所致。

　　11、2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目2021年预算数为58.01万元，与上年增加9.84万元，增加20.43%，主要用于单位基本医疗缴费支出，增加原因为计提基数增加所致。

　　12、2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目2021年预算数为30.32万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少4.48万元，减少12.87%，与上年减少的原因主要为人员减少。

　　13、2130104农林水支出-农业-事业运行科目2021年预算数为464.44万元，比上年减少28.23万元，减少5.73%，主要用于单位人员支出464.44万元，比上年减少原因主要因为人员调出减少所致。

　　14、2013105党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-专项业务科目2021年预算数为2.61万元，主要用于单位人员支出2.61万元，与上年相比增加2.61万元，增长100%，上年度没有此科目。

　　15、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为87.63万元，较2020年减少5.27万元，减少5.67%，减少的原因主要是因为人员减少。

　　16、2060799科学技术-科学技术普及-其他科学技术普及支出2021年预算数为0.66万元，主要用于单位人员支出0.66万元，与上年一样，没有变化。

　　17、2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出2021年预算数为276.35万元，主要用于单位人员支出276.35万元，与上年相比增加206.08万元，增长293.27%，主要原因是去年2021301科目并入该科目及人员增加所致。

　　18、2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出2021年预算数为200.00万元，主要用于公益支出200.00万元，与上年相比增加185.00万元，增长1233.33%，主要原因是彩票公益金项目的增加。

　　19、2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出2021年预算数为98.12万元，主要用于公益支出98.12万元，与上年相比增加14.1万元，增长16.78%，增长原因为人员增加。

　　20、2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出2021年预算数为67.07万元，与上年相比增加1.78万元，增长2.73%，主要用于人员经费支出67.07万元，增长原因为人员增加。

　　21、2130501农林水支出-扶贫-行政运行支出2021年预算数为37.09万元，与上年相比增加1.12万元，增长3.11%，主要用于人员经费支出37.09万元，增长原因为人员增加。

　　22、2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出2021年预算数为95.18万元，与上年相比减少8.92万元，减少8.57%，主要用于人员经费支出95.18万元，减少原因主要是人员减少。

　　23、2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出2021年预算数为37.15万元，与上年相比增加1.03万元，增长2.85%，主要用于人员经费支出37.15万元，增长原因主要是人员增加。

　　24、2010350一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出2021年预算数为59.10万元，与上年相比减少1077万元，减少15.41%，主要用于人员经费支出59.10万元，减少原因主要是人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出1507.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。与上年减少59.73万元，减少3.81%，减少的原因是人员减少。

　　2、302商品和服务支出80.06万元，主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。比上年减少149.54万元，下降65.13%，下降的原因是厉行节约、职工公用经费减少。

　　3、303对个人和家庭的补助370.59万元，主要是离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。与上年增加88.98万元，增长31.60%，增长的原因是村委会人员补助标准提高及人员增加所致。      五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　午街铺镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计93.00万元，较上年减少1.50万元，下降1.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　午街铺镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：午街铺镇人民政府2021年因公出国（境）费预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　午街铺镇人民政府2021年公务接待费预算为53万元，较上年减少1.00万元，下降1.85%。国内公务接待批次为241次，共计接待1782人次。

　　减少变化原因：单位严格执行上级规定，厉行节约，公务接待相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　午街铺镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。

　　增减变化原因下降原因为：公车改革后，公务用车减少，公务用车购置及运行维护费相应减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计200.00万元，项目为：

　　 泸西县午街铺镇2021年彩票公益金专项资金，项目安排金额200.00万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：工程量大于或等于2497.71平方米，主体工程完成率100%，工程数量大于或等于1个，安全事故发生率0%，竣工验收合格率100%，计划开工率100%，计划完工率100%，工程单位建设成本小于或等于230万元，超概算（预算）项目比例小于或等于10%；效益指标：受益人群覆盖率大于或等于90%，综合使用率大于或等于95%，设计功能实现率大于或等于95%，使用年限大于或等于20年；满意度指标：受益人群满意度大于或等于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：《项目申报书》。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　午街铺镇人民政府2021年机关运行经费安排68.70万元，主要用于按按人员计提的公共经费，离退休经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少52.89万元，下降43.50%，主要原因分析为：财政困难，行政事业单位机构正常运转经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，午街铺镇人民政府国有资产总额3086.40万元，其中：流动资产1733.71万元，固定资产1873.98万元。

　　第二部分 泸西县午街铺镇人民政府2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县午街铺镇人民政府部门2021年预算公开报表

　　2.泸西县午街铺镇人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700756100111