泸西县地方公路管理段2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县地方公路管理段2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县地方公路管理段2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　七、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　八、部门本级财力安排支出预算总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十三、部门项目支出绩效目标表

　　十四、部门政府采购预算表

　　十五、部门政府购买服务预算表

　　十六、部门单位基本信息表

　　第一部分 泸西县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2076.955公里（其中：县管县道33条591.967公里其中有3条高速连接线，乡道317条1175.568公里，村道257条309.42公里）养护管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县地方公路管理段设有：办公室、财务室、工程技术室。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强组织保障建设，强化安全生产责任制落实。

　　为认真做好农村公路安全生产工作，按照“党政同责、一岗双责”的要求，认真抓好农村公路养护管理中各个时期安全生产工作，结合实际制定了《2020年防汛抢险应急工作实施方案的通知》、《关于成立农村公路水毁抢险应急保通工作领导小组的通知》、《关于开展“查灾害、除隐患”专项行动暨做好汛期各项准备工作的通知》等文件下发到各科室及养护公司，成立汛期抢险应急保通队伍，建立健全农村公路安全保障体系，确保农村公路安全有序运行。

　　2.加强日常养护，营造安全畅通的道路运输环境。

　　按照“属地管理，分级负责”的管养要求，分级分组加大农村公路日常养护管理安全隐患查询巡查排查，一是加大农村公路日常养护和预防性养护管理，全年共开展农村公路日常养护巡查72次，发现道路安全隐患31处，及时处治26处，目前还有5处不能立即整治的，已做好安全警示标志提醒。二是加大雨季汛期道路安全隐患巡查，对发现的安全隐患及时进行处治，抢险保通道路2处；三是积极推进正在开展的爱国卫生专项行动，加大力度整治和消除农村公路裸露垃圾，共投入700余人次，装机36台班，运输车辆120辆次，全面清扫路面1540.5公里，清理公路沿线用地范围内裸露垃圾755处，共792.2吨，清理水沟、路肩26公里，清除涵洞11座，通过加强日常养护管理，为营造安全畅通的道路通行环境，保障广大群众出行安全进一步筑牢安全屏障。

　　3.加强对重点路段、重点区域安全隐患排查及汛期道路抢险保通，筑牢农村公路安全屏障。

　　加大农村公路重点路段、重点区域安全隐患排查处治工作，一是对公路沿线易发生洪水、泥石流、滑坡、落石等危险路段和存在被冲毁风险的桥梁、涵洞、边坡等重点检查；二是加强公路桥梁、涵洞、临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段重要设施、重点部位监测监控，严格农村公路安全三查规定及措施的执行情况；三是加强养护机械检修、调试，确保设备能正常使用，在出现应急抢险中能及时调用。四是加大雨季汛期农村公路巡查检查，发现县道永三向线多处出现道路坍塌、落石及山体滑坡现象，导致永三向线K21+900米、K46+100米2处道路中断，立即启动道路抢险保通应急预案，组织人员进行抢险保通，及时确保了农村公路安全畅通。

　　4.认真开展“大排查、大整治”专项行动。进入雨季汛期以来，加大力度开展农村公路安全隐患排查，一是建立健全专项行动组织保障，制定实施方案、明确工作重点和应急保障；二是加大对重点路段、重点区域巡查管理。对在用公路危险路段和洪水、泥石流、滑坡、崩塌落石等灾害多发易发路段，以及存在被冲毁危险的桥梁、涵洞、边坡等重点部位进行认真细致排查；三是实行汛期24小时应急值班制度，自5月至10月落实应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作，保障群众出行安全、畅通；四是加大雨季汛度“三查”制度管理，开展全面排查，发现隐患及时处治，不能处治的做好安全警示。通过排查，共发现汛期道路安全隐患8处，已全面完成处治。

　　5.加强农村公路养护工程施工管理，尽早消除道路安全隐患。

　　一是全力抓好2020年实施的安全生命防护工程建设。2020年泸西县实施农村公路安防工程共二批，涉及道路127条路、处治隐患里程310公里，完成投资2170万元，现已全部完工。其中，中央资金补助第一批安全生命防护工程，涉及96个项目，处治隐患里程250公里，完成总投资1750余万元；省补资金第一批安全生命防护工程涉及31个项目，处治隐患里程为60公里，完成投资420余万元，现已全部完工。二是实施2020年危桥改造项目共5座，计划投资279万元，目前5座都开工建设，完成4座建设，1座正在建设中，9月底完工。三是2020年大中修工程项目7个，总投资439.6万元，目前项目已完成工程量的95%，预计月底完工，待完工后将抓紧时间完善项目资料，争取早日验收投入使用，尽快消除道路安全隐患，营造安全畅通的通行环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入385.76万元，其中：一般公共预算财政拨款385.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加106.25万元，增长38.02%，主要增加原因是在职人员增加6人和正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为385.76万元，其中：本年收入385.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.76万元（本级财力385.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加106.25万元，增长38.02%，主要增加原因是在职人员增加6人和正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出385.76万元。财政拨款安排支出385.76万元，其中，基本支出385.76万元，项目支出0万元。与上年执行数279.51万元对比，增加106.25万元，主要增加原因是在职人员增加6人和正常晋升工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护255.58万元，与上年增加78.73万元，增长44.52%，主要用于单位人员支出244.22万元，保运转支出11.36万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休54.35万元，与上年增加2.86万元，增长5.56%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.13万元，与上年增加10.69万元，增长61.30%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是在职人员增加6人所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗18.81万元，与上年增加8.45万元，增长81.57%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.05万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加3.65万元，增长67.60%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.84万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加5.8万元，增长41.31%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出385.76万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出317.46万元，与上年增加93.90万元，增长42.01%，增长的原因是在职人员增加6人及落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出12.32万元，与上年增加8.40万元，增长214.29%，增长的原因是在职人员增加6人及职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助55.98万元，与上年增加3.95万元，增长7.60%，增长的原因是退休人员增加1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段2021年财政拨款“三公”经费预算合计5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县财政局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县地方公路管理段公务接待费预算数0.3万元，比2020年预算减少5.70万元，下降95%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，增加0%，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县地方公路管理段2021年机关运行经费财政拨款预算12.32万元，主要用于在职人员办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。与上年对比增加8.40万元，增加变动情况及主要原因是增加在职人员6人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县地方公路管理段国有资产总额1741.51万元，其中：流动资产1600.38万元，固定资产净值141.13万元。