泸西县公路路政管理大队2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县公路路政管理大队2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县公路路政管理大队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县公路路政管理大队2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　七、部门支出预算表（按经济科目分类）

　　八、部门本级财力安排支出预算总表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、国有资本经营预算支出预算表

　　十二、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　十三、部门项目支出绩效目标表

　　十四、部门政府采购预算表

　　十五、部门政府购买服务预算表

　　十六、部门单位基本信息表

　　第一部分 泸西县公路路政管理大队2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　泸西县公路路政管理大队担负着我县境内泸弥、石泸、召泸高速公路87.4公路高速公路和2000余公里农村公路的路政管理执法工作。主要负责：1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章； 2.保护路产； 3.实施路政巡查； 4.管理公路两侧建筑控制区； 5.维持公路养护作业现场秩序； 6.参与公路工程交工、竣工验收； 7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件； 8.法律、法规规定的其他职责。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县公路路政管理大队设有：办公室、财务室、泸弥高速公路管理执法室、农村公路管理执法室。

　　（三）重点工作概述

　　1.全年共联合交警、高速公路经营公司、省管路政大队、公路沿线乡镇等开展“爱路护路”宣传4次，发放宣传材料1万余份；接受群众咨询200余人，进一步提高了公路沿线群众爱路护路意识。

　　2.积极开展公路货运车辆超限超载治理，今年6、7月联合交警大队、泸西公路分局等部门在国道357线K2503+500处设置流动治超点，开展为期2周的超限、超载运输治理，共检测货运车辆778辆，其中查处超限15辆，卸货15辆，处罚15辆，检测率100%，卸货率100%，处罚率100%，卸货386.42吨。

　　3.加强路查路巡。全年高速公路共上路巡查700余次，农村公路共上路巡查200余次，清理公路乱堆乱放、打场晒粮60余处，纠正各类路政违章40件，下发违法行为通知书5 份，责令整改通知书4份，签订路政安全管理协议3份。立案查处路政案件 35件，结案35件，路政案件查处率、结案率达100%。查处公路沿线损坏公路行道树案件5起，批评教育并责令补种3起；行政处罚2起，罚款4500元，有效打击了公路沿线群众损坏、修剪行道树的违法行为。

　　4.完成全县高速公路和农村公路沿线可视范围内非交通标志、标牌调查并造册126处，政府公益类保留1处，拆除125处。有效遏制了我县公路沿线非交通标志、标牌混乱的现状。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入233.35万元，其中：一般公共预算财政拨款233.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加58.75万元，增长33.65%，主要增加原因是2021年县级配套农村公路路政管理经费项目和在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为233.35万元，其中：本年收入233.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.35万元（本级财力233.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加58.75万元，增长33.65%，主要增加原因是2021年县级配套农村公路路政管理经费项目和在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出233.35万元。财政拨款安排支出233.35万元，其中，基本支出183.35万元，项目支出50.00143万元。与上年执行数174.60万元对比，增加58.75万元，主要增加原因是2021年县级配套农村公路路政管理经费项目和在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理191.83万元，与上年增加54.98万元，增长40.18%，主要用于单位人员支出135.88万元，保运转支出5.95万元，项目支出50.00143万元与上年相比增加的主要原因是县级配套路政管理项目资金增加及2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.21万元，与上年增加2.21万元，增长15.79%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是在职人员增资养老保险缴费计提基数增长；

　　 3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.84万元，与上年增加2.49万元，增长29.82%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.14万元，减支27.28%，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.43万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.21万元，增长1.88%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出183.35万元，项目支出50.00143万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出177.40万元，与上年增加5.01万元，增长2.91%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出5.95万元，与上年增加3.74万元，增长169.23%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%，无变动。

　　4.312对企业补助50.00143万元，与上年增加50.00143万元，增长100%，增加的原因是2021年县级配套农村公路路政管理经费项目增长。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县公路路政管理大队2021年财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县公路路政管理大队2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县公路路政管理大队2021年公务接待费预算数1万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县公路路政管理大队2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计50.00143万元，2021年县级配套农村公路路政管理经费项目，项目安排金额50.00143万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核4次，开展爱路护路宣传15次，公路巡查200次，路政案件立案率100％，路政案件查处率100％，违法行为处理率100％，预算资金使用率90％，各项工作完成及时率100％；效益指标：人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升；满意度指标：人民群众满意度达90％以上；绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路路政管理统计数据。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县公路路政管理大队2021年机关运行经费财政拨款预算5.95万元，主要用于办公费1.7万元、印刷费1万元、邮电费1.46万元、物业管理费0.126万元、差旅费0.3万元、工会经费0.451万元、其他交通费用0.814万元、其他商品和服务支出0.1万元。与上年相比增加3.74万元，增加的主要原因：增加了路政协管人员工资支出及路政巡查费用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县公路路政管理大队国有资产总额29.602054万元，其中：流动资产0.242682万元，固定资产净值29.359372万元。