泸西县工程建设管理站2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县工程建设管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工程建设管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县工程建设管理站2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、部门新增资产配置表

　　第一部分 泸西县工程建设管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 承担管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任。指导建筑活动；贯彻实施规范建筑市场各方主体行为、建筑施工、建设监理等建筑行业规章制度；组织协调建筑企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作；编制建筑业的行业发展规划，拟订产业发展政策的具体实施意见并组织实施。

　　2. 承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订地方建设项目工程造价管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

　　3.承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；贯彻执行规范勘察设计市场的相关政策和规章制度；负责城市地下空间的开发；负责建筑工程抗震设防专项审查初审；组织编制抗震防灾规划并指导实施；负责组织震后应急抢险和恢复重建工作；负责监督管理农村民居地震安全工程。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工程建设管理站：单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制11名，其中：管理岗1名，专业技术岗8名，工勤岗2名。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续深入推进法制建设工作

　　2021年我们将继续推进法制建设工作，规范执法行为，完善执法制度，严格执法权限，努力提高依法行政能力，加强与住房和城乡建设系统内部部门信息互通共享、行政执法协作配合，加大对工程建设领域违法行为的执法查处力度，形成上下一致、问题联处、执法联动的建设行政执法监管局面。

　　2、建筑市场管理

　　严把施工许可发放关。在核发之前将严格审核工程质量监督、监理、安全报监备案，未办理相关建设手续的，不具备安全生产条件的，坚决不予核发施工许可证。对未领取施工许可证就擅自动工的建设单位，我站将报请上级主管部门给予相应处罚。

　　3、定额管理及工程造价管理

　　（1）定额管理

　　加强定额管理工作，认真执行国家现行的法律、法规和标准、规范。不定期检查施工企业、监理、编审等部门对相关规范、标准的执行情况，确保规范标准的贯彻落实，做到廉洁自律、公平、公正,以此来树立我站的良好形象。

　　（2）工程造价管理

　　工程造价管理在建设管理工作中占十分重要的位置，对控制国有投资起着关键作用，下半年我们将围绕以下几个方面开展工作：针对编审工作的特殊性，开展造价人员的思想职业道德建设工作，增强责任感，使其廉洁自律，按照“合理确定造价，有效控制投资”的原则，以公正的立场进行编审工作。

　　4、对存在问题的解决打算

　　2021年我们将加大在建工程巡查力度，采取下发整改通知、停工通知、抄报纪委监察局、报请对监理单位作不良记录、与局属相关部门联动等措施督促建设单位及时办理施工许可证，确保全县的在建工程施工许可证发放率到100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入155.81万元，其中：一般公共预算财政拨款155.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加5.48万元，增长3.65%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为155.81万元，其中：本年收入155.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.81万元（本级财力155.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加5.48万元，增长3.65%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出155.81万元。财政拨款安排支出155.81万元，其中，基本支出155.81万元，项目支出0万元。与上年执行数128.54万元对比，增加27.27万元，主要增加原因是城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理与上年相比增加26.28万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比减少0.53万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加2.26万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少0.73万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0万元；。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理科目119.77万元，与上年增加26.28万元，增长28.11%，主要用于单位人员支出19.36万元，保运转支出0.41万元，与上年相比增加的主要原因是2020年正常增资，以及4名职工晋升职务增资和津补贴所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.07万元，与上年减少0.53万元，减支3.63%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2020年养老保险缴费共14个月，即2019年11月-2020年12月，本年正常预算12个月缴费所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.41万元，与上年增加2.26万元，增长31.61%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年正常增资，以及4名职工晋升职务增资和津补贴计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.64万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.73万元，减少21.66%，与上年相比减少的主要原因是2020年公务员医疗保险缴费共14个月，即2019年11月-2020年12月，本年正常预算12个月缴费所致；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.92万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0万元，增长0，与上年相比无增加的主要原因是2020年增资计提基数虽有增长，但职工人数偏少，增长幅度甚微几可忽略所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出155.81万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出155.4万元，与上年增加31.21万元，增长25.13%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出0.41万元，与上年减少3.94万元，减少90.57%，减少的原因是没有机构支行的公用经费预算。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县工程建设管理站2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工程建设管理站2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县工程建设管理站公务接待费预算数1.8万元，比2020年预算减少0.1万元，下降5.26%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工程建设管理站2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　无此项内容

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。