泸西工业园区管理委员会2021年预算公开情况

　　监督索引号53252700323600000

　　泸西工业园区管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西工业园区管理委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西工业园区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西工业园区管理委员会设有：主任1名，党务副主任1名副主任2名，4个科室（办公室、规划计划科、投资建设科、财务管理科），1个中心（泸西工业园区中小微企业发展服务中心）。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，我委将持之以恒稳投资、补短板、优结构，坚定不移强产业、促改革、扩开放、谋创新、优生态、惠民生、抓党建，重点做好以下工作：

　　（一）聚焦全程式跟进，跑好项目建设“接力赛”。一是全力以赴抓进度。要全面落实领导包保帮扶责任，定期深入一线，理清管理台账和问题清单，协调解决环保、土地、资金等问题，力争新建项目尽早开工、续建项目加快进度、在建项目早日达效。确保园区天然气综合利用二期项目达产达效；投资1.2亿元的泸西县禽类产品深加工项目和投资0.85亿元的泸西县长润冶炼有限公司2×2.55万千伏安铁合金矿热炉技改建设项目竣工投产；力争泸西工业园区化工园区申报成功。二是注重质量抓监管。严把项目审批、安全施工、质量验收等关键环节，严格落实招投标、监理、验收等制度，加强督查考核，突出精细管理，科学组织实施，努力把各类项目打造成利长远、惠民生的精品工程和德政工程。三是精细包装抓储备。牢牢把握泸西工业园区为红河州唯一省级工业园区的机遇，积极向上争取园区基础设施建设资金，加快推进基础设施项目建设。主动跟进入库的4个专债项目，敏锐把握政策机遇，主动研判投资导向，准确对接省、州规划，确保在普惠性项目落地上先人一拍，在差异化项目争取上快人一步，集中衔接、引进、实施一批投资额大、关联度高、带动性强的大项目、好项目，切实增强园区发展后劲。

　　（二）聚焦精准化招商，打好招商引资“主动仗”。一是加强运行调度分析。要强化工业运行监测分析和预警预测，全面掌握企业生产经营动态，及时做好跟踪对接服务，同步推进“小升规”和“防下规”工作。对规上企业全面落实领导包保责任，全力保障企业资金、原材料等生产要素供给，推动困难企业满负荷生产。同时，发挥好政策资金杠杆作用，引导帮扶具备入规条件企业纳入规模，进一步壮大规上工业经济总量。二是强化骨干企业培育。要加大省州政策资金争取力度，用足用活县级工业企业发展专项资金，清理僵尸企业，引导企业兼并重组、转产升级，提高企业核心竞争力，着力培育支柱企业扩大规模、提高产能。三是加大招商引资力度。突出精准招商，把握投资导向、跟进投资动向、瞄准前沿方向，对园区重点发展产业的存量企业进行梳理，找准其国内外上下游龙头企业，有针对性地开展定向性、跟进式、精准化招商，做深做透建链、延链、补链文章，不断提升招商精准度，增强招商实效性。坚持招大引强，实现优势资源与优质资本的成功对接，重点对接投资1.2亿元的露水草提取项目、投资0.4亿元的云南福云环保再生项目、投资0.5156亿元的塑料制品项目、投资0.8亿元的服装生产扶贫项目、投资2亿元的合成材料项目、投资6.7亿元的重化工基础设施建设项目早日落户园区。

　　（三）聚焦保姆式服务，当好企业帮扶“娘家人”。一是抓降低成本减负担。对涉企优惠政策，进行大清理、大汇总，主动开展送政策上门活动，帮助企业理解政策、争取政策、享受政策。组织降低企业成本专项行动大检查、大督查，打通落实政策“最后一公里”，确保各项政策落实到位。持续推行园区干部职工挂联联系企业制度，引导企业加强内部管理，强化节能降耗、内部挖潜，降低企业成本负担，促进重点亏损企业减亏、止亏和扭亏。二是抓企业融资促攻坚。积极发挥县内现有金融机构作用，为企业发展提供强大助力。完善“政银企”合作平台，优化政策性担保、贷款贴息等扶持政策，强势扩大“助保贷”等财政金融产品规模。努力将政府扶持企业由财政“输血”转变为市场“造血”，全力破解企业融资难题。三是抓服务企业优环境。继续深入开展服务企业行动，认真抓好企业反映问题的收集、筛选、整理，严格落实挂点帮扶、问题清单、一线办公、督查问责等制度，实行一企一策、一事一议，切实解决企业实际困难问题。加大争取协调力度，持续推进清欠工作，力争年底清零。着力构建新型政商关系，主动联系帮扶企业，扎实开展疫情防控，真心实意为企业解难纾困。

　　（四）聚焦全方位推进，点燃园区发展“新引擎”。一是持续实施强基固本工程。压紧靠实基层党组织主体责任、党组织书记第一责任、分管领导直接责任、班子成员一岗双责，确保党建工作任务不折不扣、落地见效，切实提高园区党建工作实效和质量。认真执行廉洁自律规定，坚持谈心谈话、述职评议和重大事件报告制度。二是持续巩固规范创建工程。把学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为首要政治任务，牢牢掌握意识形态工作主动权，大力宣传党中央的路线、方针和政策，坚定理想信念，筑牢思想基石；巩固党支部规范化达标创建成果，扎实开展党支部书记专题培训班1期；严格执行组织生活制度，严肃党内政治生活。三是持续实施智慧党建工程。深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日活动，带动支部“三会一课”纪实落地落实，力推红河州智慧党建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入167.09万元，其中：一般公共预算财政拨款167.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加3.60万元，增长2.20%，主要增加原因是退休人员工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为167.09万元，其中：本年收入167.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.09万元（本级财力167.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加3.60万元，增长2.20%，主要增加原因是退休人员工资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出167.09万元。财政拨款安排支出167.09万元，其中，基本支出167.09万元，项目支出0万元。与上年执行数1941.66万元对比，减少1774.57万元，主要减少原因是一般公共服务支出-商务事务-其他商务事务与上年相比减少1000万元；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出与上年相比减少104.80万元，资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出与上年相比减少500万元；支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出与上年相比减少200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2150801资源勘探工业信息等支出-  支持中小企业发展和管理支出-行政运行科目129.05万元，与上年增加6.73万元，增长5.50%，主要用于单位人员支出118.63万元，保运转支出10.42万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.25万元，与上年增加3.25万元，增长100%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，与上年增加2.26万元，增长19.44%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费计提基数由于工资增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.25万元，与上年增加2.34万元，增长33.86%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.61万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.84万元，下降24.35%，与上年相比减少的主要原因是2020年12月国家增加退休人员1 人，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.10万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.18万元，减少1.94%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加退休人员1人，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,611.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出153.41万元，与上年减少1.37万元，减少0.88%，减少的原因是2020年增加退休人员1人所致。

　　2. 302商品和服务支出10.48万元，与上年增加1.77万元，增长20.32%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助3.92万元，与上年增加3.92万元，增长100%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西工业园区管理委员会2021年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年“三公”经费预算合计1.70万元比较减少1.70万元，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西工业园区管理委员会2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算经费0万元增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西工业园区管理委员会公务接待费预算数0万元，比2020年预算公务接待费预算0.20万元减少0.20万元，2020年公务接待12批次65人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西工业园区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算经费0万元比较无变动；运行维护费0万元，比2020年预算数1.50万元减少1.50万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西工业园区管理委员会2021年机关运行经费财政拨款预算10.48万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.77万元，增加变动情况及主要原因是：人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西工业园区管理委员会国有资产总额38087.69万元，其中：流动资产19710.21万元，固定资产净值7361.70万元。

　　第二部分 泸西工业园区管理委员会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西工业园区管理委员会2021年预算表

　　2.泸西工业园区管理委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700323600111