泸西县总工会2021年度部门预算公开

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　　泸西县总工会2021年度部门预算目录

　　第一部分  泸西县总工会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县总工会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　　第一部分  泸西县总工会2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会法》《中国工会章程》和上级工会各项规定，根据县委和上级工会的部署，结合我县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务。

　　　  2、加强工会自身建设，督促全县党政机关、企事业单位和新建企业依法组建工会，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促指导基层工会按期换届，坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作，围绕有关职工合法权益的重大问题调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

　　　　3、帮助和指导各级工会依照法律规定职工代表大会和其它形式组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理。通过平等协商和集体合同制度、劳动工资合同，协调劳动关系，维护职工的劳动权益；组织职工围绕经济建设中心，积极开展技术创新、劳动竞赛、合理化建议，促进我县经济和社会发展目标任务的实现。

　　　  4、协助政府做好劳模的推荐和管理工作，对困难劳模中秋国庆进行慰问，组织全县州级以上劳模体检。开展送温暖，金秋助学和困难职工帮扶工作，管好用好送温暖专项资金。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　县总工会是县委领导的群众团体，县总工会机关设4个内设机构:办公室;组织民管和劳动经济部;财务和女职工工作部;经费审查部（经费审查委员会办公室）。设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。

　　　　2020年末实有在职人员7人,年末有退休职工4人,在职人员与退休人员与上年相同，没有变化。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，唱响小康幸福之歌，完善职工服务中心工作机制和服务功能，开展困难职工帮扶慰问、职工技能竞赛专项工作、县总工会常规工作、困难职工大病医疗补助、困难职工金秋助学补助、困难职工法律援助、职工活动、困难职工援助中心常规工作。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　　　离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休4人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2021年部门财务总收入159.94万元，其中：一般公共预算财政拨款159.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　　　与上年相比增加20.61万元，增长14.79%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2021年部门财政拨款收入159.94万元，其中:本年收入159.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.94万元（本级财力159.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　　　与上年相比增加20.61万元，增长14.79%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2021年部门预算总支出159.94万元。财政拨款安排支出159.94万元，其中，基本支出159.94万元，项目支出0万元。与上年执行数139.33万元对比，增加20.61万元，主要增加原因是一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行与上年相比增加29.82万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加0.24万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比减少0.70万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加1.37万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少1.50万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0万元

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　　　1. 2019011一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目115.64万元，与上年增加29.82万元，增长34.75%，主要用于单位人员支出115.64万元，与上年相比增加的主要原因是主要原因2020年度正常晋升工资及在职人员公用经费增长所致；

　　　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休12.73万元，与上年增加0.24万元，增长0.19%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.26万元，与上年减少0.70万元，减支6.05%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费计提基数变动所致；

　　　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.20万元，与上年增加1.37万元，增长20.11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.40万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.50万元，减支30.66%，与上年相比减少的主要原因是计提基数变动所致；

　　　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.71万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0万元；

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　经济科目分组（其中：基本支出159.94万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　　　1. 301工资福利支出136.56，与上年增加27.98万元，增长25.77%，增长的原因主要是落实2020年增资政策及2020年绩效工资未发；

　　　　2. 302商品和服务支出9.62万元，与上年一致

　　　　3. 303对个人和家庭的补助13.76万元，与上年一致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　　  六、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无。

　　　　七、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　泸西县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.1万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　泸西县总工会2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　　　（二）公务接待费

　　泸西县总工会2021年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.5%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约480人次。减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　泸西县总工会2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置，无运行维护费，主要原因分析：无公务用车。

　　　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计22.08万元：

　　　　2021年送温暖活动专项资金项目，项目安排金额22.08万元，绩效指标及指标值分别为：1产出指标：①数量指标（救助对象人数459人次），②质量指标（救助对象认定准确率100%；兑现准确率100%；预算资金使用率100%），③时效指标（救助发放及时率100%；各项工作完成及时率100%；2效益指标：社会效益指标（政策知晓率100%，生活状况改善率100%）；3满意度指标：服务对象满意度指标（救助对象满意度95%）。绩效指标值设定依据及数据来源：2021年送温暖活动经费的请示及活动实施方案、银行卡发放慰问金清单、调查统计表、满意度调查表。

　　　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　　　十、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　泸西县总工会2021年机关运行经费财政拨款预算9.62万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0.34万元，增加主要原因是办公经费有所增加。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2020年12月31日，泸西县总工会国有资产总额1.15万元，其中：流动资产1.15万元，固定资产净值0万元。

　　第二部分 泸西县总工会 2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县总工会2021年部门预算表

　　2. 泸西县总工会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700371100111