泸西县中医医院2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县中医医院2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县中医医院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县中医医院2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 泸西县中医医院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我院主要的工作职责是：承担着全县的基本医疗服务和突发公共卫生事件的应急处理、全县中医药培训、全县能西会中人员培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县中医医院设有十七个临床科室，六个医技科室，八个医辅科室，十三个后勤科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.切实加强公立医院党的建设工作；

　　2.进一步落实公立医院改革政策，建立科学运行机制；

　　3.以“二甲”复审后持续整改提升为基础，加强医院管理；

　　4.充分发挥中医药特色和优势，提高中医疗效；

　　5.稳步推进落实《泸西县中医医院三年发展战略规划》（2021-2023）；

　　6.加强重点中医专科建设，打造核心竞争力；

　　7.加快推进医院信息化建设，不断健全“互联网+医疗健康”服务体系；

　　8.加强中医药文化建设，激发职工工作活力和热情。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制119人，其中：行政编制0人，事业编制119人。在职实有119人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入862.78万元，其中：一般公共预算财政拨款862.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少47.74万元，减少5.24%，主要减少原因是公务员医疗补助未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为862.78万元，其中：本年收入862.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.78万元（本级财力862.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了47.74万元，减少了5.24%。

　　四、预算单位支出情况

　　22021年部门预算总支出862.78万元。财政拨款安排支出862.78万元，其中，基本支出862.78万元，项目支出0万元。与上年相比减少了47.74万元，增长了5.24%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休143.49万元，与上年相比增加5.78万元，增长了4.2%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出143.49万元，与上年相比增加的主要原因是增加退休人员3人所致。

　　2.2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院719.29万元，与上年相比减少11.76万元，减少了1.61%，主要用于单位人员支出719.29万元，与上年相比减少的主要原因是新调入人员工资基数低。

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少41.76万元，减少100%，与上年相比减少的主要原因是未纳入预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出862.78万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了47.74万元，减少了5.24%。

　　1. 301工资福利支出719.29万元，与上年减少53.52万元，减少了6.93%，减少的原因公务员医疗补助缴费未纳入预算所致。

　　2. 302商品和服务支出6万元，与上年增加3.06万元，增长104.08%，增长的原因退休人员增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助137.49万元，与上年增加2.71万元，增长20.11%，增长的原因是退休人员增加3人所致。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2021年财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，与上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县中医医院2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县财政局公务接待费预算数0.5万元，与2020年预算增加0万元，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计50万元，分别为：

　　公立医院综合改革专项资金项目，项目安排金额50万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：医疗服务收入（不含药品、耗材、化验收入）占医疗收入比例较上年提高，人员支出占业务支出比例较上年提高；效益指标：门急诊人次平均收费水平增长比例较上年降低；满意度指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度高于当地上年水平；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办发〔2016〕124号泸西县人民政府办公室关于印发泸西县全面推进县级公立医院综合改革实施方案的通知。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县中医医院国有资产总额29356.36万元，其中：流动资产6095.35万元，固定资产净值22622.66万元，在建工程577.29万元，无形资产净值61.05万元。