泸西县自然资源局2021年部门预算编制说明

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　　泸西县自然资源局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县自然资源局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等地方性法规、政府规章的执行情况。

　　2. 负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法、措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

　　3. 负责自然资源统一确权登记工作。实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

　　4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

　　5. 负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的制度措施。

　　6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。贯彻执行土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　7. 承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划和城市总体规划并监督实施。负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作。承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

　　9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

　　10. 负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

　　11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

　　12. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

　　13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

　　14. 推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

　　15. 根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实上级部门关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

　　16. 完成县委和县人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县自然资源局设办公室、政策法规科、调查监测和测绘管理科（自然资源确权登记局）、国土空间规划科、城乡规划科、国土空间生态修复和地质勘查管理科、耕地保护和自然资源利用科、矿产开发和储量管理科、科技与信息科、财务科、人事科、执法监察大队12个内设机构；不动产登记中心、土地开发整理中心、土地收购储备中心、测绘管理站、中枢自然资源、向阳自然资源所、三塘自然资源所、永宁自然资源所、午街铺自然资源所、金马自然资源所、旧城自然资源所、白水自然资源所12个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 大力推进国土空间规划编制工作。以第三次国土调查成果为底图，统筹安排生态保护红线、耕地保有量。合理布局配置各类基础设施，明确城镇重点发展区域，预留充足发展空间，科学合理划定城镇开发边界。遵循"山水林田湖草”生命共同体理念，争取2020年底完成《泸西县国土空间规划（2021—2035年》。

　　2. 严格落实基本农田保护制度。按照数量增加、质量提高、形态优化的要求，在2017年全域永久保护基本农田划定的基础上，确保我县永久基本农田保护面积48467.91公顷，比上级下达48300公顷的指标多167.91公顷。

　　3. 全力做好用地报批，确保重点项目落地。

　　4. 稳步推进实用性村庄规划编制试点。不断完善提升村庄规划，完成68个村庄规划编制，实现城镇周边、高速路重点道路两侧行政村及重点村修建性详细规划报批，实现全覆盖。完成6个乡村振兴示范村的村庄规划编制。完善专项规划，争取完成城子村保护规划、城子 核心区修建性详细规划的报批工作；推动特色城镇建设，大力推进生态旅游、特色小镇和特色村寨建设，抓好白水镇益谷村、午街铺镇凤午村2个州级乡村振兴示范点建设，坚持规划为指导，开展示范点建设，以乡村振兴开创城乡融合发展新局面。美丽乡村村庄规划编制，计划2020年完成69个。

　　5. 加大土地供应力度。切实加大批而未供土地消化利用和闲置土地分类处置力度，加快盘活存量建设用地，切实提高土地资源利用效率，计划对72宗地，总面积76.7794公顷，采取公开招拍挂、划拨等方式开展土地供应，收取土地出让金或划拨价款，增加财政收入，部分缓解我县财政压力；加大处置“批而未供”存量土地，破解用地指标紧缺难题。

　　6. 推进国土空间生态修复工作。一是以国土空间规划为依据，开展生态修复规划编制前期工作。已编制《红河州泸西县山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》待审批。二是开展矿山生态保护修复。煤（非）矿山地质环境恢复治理与土地复垦约400公顷，全力解决生态环境问题，强化生态环境监管，完善生态补偿机制，着力打好污染防治攻坚战。坚决贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念，进一步提升生态环境质量。

　　7. 推进全域土地综合整治试点。泸西县辖区范围内可实施的城乡建设用地增减挂钩、生态修复、耕地占补平衡、提质改造、土地开发等全部项目资源，投资估算约40亿元，周期约为5年。2020年开始启动，通过耕地综合开发整治，促进产业资源、金融资源向农村流动，带动泸西经济社会持续健康发展。

　　8. 用好用足增减挂钩政策。

　　一是启动已批准实施的城乡建设用地增减挂钩项目的旧房拆除和土地复垦工作。

　　二是做好节余指标使用。待复垦项目验收后，用足用活增减挂钩节余指标，满足县易地扶贫11个安置点用地指标37.0278公顷。

　　9. 加快推进“互联网+不动产”登记工作和农村房地一体确权登记发证工作。

　　10. 逐步建立健全自然资源管理体制，强化执法队伍建设。执法关口全面前移，深入开展矿产资源领域“打非治违”专项行动，严厉打击违法占地和违法建筑行为。全面履行工作职能，加强行业违法查处，加强执法管理，逐步建立执法全过程记录制度。

　　二、预算单位基本情况

　　部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制61人，其中：行政编制12人，事业编制49人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入6754.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1454.48万元，政府性基金预算财政拨款5300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加5073.07万元，增长301.72%，主要增加原因是政府性基金预算财政拨款比上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入6754.48万元，其中:本年收入6754.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1454.48万元（本级财力1454.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款5300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加5073.07万元，增长301.72%，主要增加原因是政府性基金预算财政拨款比上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 6754.48万元。财政拨款安排支出 6754.48万元，其中：基本支出1454.48万元，项目支出5300万元。基本支出与上年对比减少226.93万元，主要减少原因是社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休与上年相比增加7.42万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休与上年相比增加8.54万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出上年相比增加14.83万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出上年相比减少14.35万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加17.31万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少2.21万元；自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行上年相比减少252.35万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少6.12万元。

　　项目支出与上年对比增加5300万元，主要增加原因是城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出与上年相比增加5300万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资、日常公用支出、征地和拆迁补偿支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休90.21万元，与上年增加7.42万元，增长8.96%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是新增加退休人员所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休8.54万元，与上年增加8.54万元，增长100%，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是去年未单独预算事业单位离退休人员财政承担部分工资支出；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.33万元，与上年增加14.83万元，增长14.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数增加所致；

　　3. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.95万元，与上年减少14.35万元，下降74.35%，主要用于预留2021年在职人员退休职业年金缴费，与上年相比减少的主要原因是2021年度新增在职人员转退休人员比上年减少所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗77.80万元，与上年增加17.31万元，增长28.62%，主要用于行政单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是大部分在职人员正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.39万元，与上年减少2.21万元，下降7.22%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员比去年减少，计提基数减少所致；

　　6. 2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出5300万元，与上年增加5300万元，增长100%，主要用于征地和拆迁补偿支出，与上年相比增加的主要原因是2021年财政预算安排增加所致；

　　7. 2200101 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1052.67万元，与上年减少252.35万元，下降19.34%，主要用于单位人员经费支出，与上年相比减少的主要原因是新增在职人员转为调出及退休人员所致；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.59万元，与上年相比减少6.12万元，下降7.49%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因新增在职人员转为调出及退休人员所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1454.48万元，项目支出5300万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1310.81万元，与上年减少236.80万元，下降15.30%，减少的原因是新增在职人员转为调出及退休人员所致。

　　2. 302商品和服务支出46.42万元，与上年减少5.79万元，下降11.09%，减少的原因是新增在职人员转为调出及退休人员，公用经费相应减少所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助97.25万元，与上年增加15.66万元，增长19.19%，增加的原因是新增在职人员转为退休人员所致。

　　4. 310资本性支出5300万元，与上年增加5300万元，增长100%，增加的原因是2021年财政预算安排增加所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43万元，较上年减少2万元，下降4.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县自然资源局2021年因公出国（境）费预算数0万元，较上年预算无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县自然资源局2021年公务接待费预算为43万元，较上年减少2万元，下降4.44%，国内公务接待批次约为286次，共计接待约3010人次。减少的主要原因是：单位厉行节约，接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年预算无增减。其中：购置费0万元，较上年预算无增减；公务用车运行维护费0万元较上年预算无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目5个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计5300万元，具体为：

　　征地和拆迁补偿支出专项资金项目，项目安排金额5300万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：供应国有建设用地>=12公顷，处置到位率>=95%，拆迁补偿款偿付准确率>=95%，预算资金使用率>=95%，资金拨付及时率>=90%，补偿标准>=52780元/亩；效益指标：维护群众权益=有效维护；满意度指标：受益群众满意度>=90%；绩效指标值设定依据及数据来源为：参照泸西县人民政府关于同意泸西县2020年度国有建设用地供应计划的批复（泸政复〔2020〕15号）及《中华人民共和国土地管理法》。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　14. 地质灾害，是指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县自然资源局2021年机关运行经费财政拨款预算46.42万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加26.19万元，增长129.46%，增加主要原因分析：其他交通费增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县自然资源局国有资产总额30811.28万元，其中：流动资产29680.87万元，固定资产净值938.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程192万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　第二部分 泸西县自然资源局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县自然资源局2021年部门预算表

　　2. 泸西县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700632400111