泸西县机关事务局2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县机关事务局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县机关事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县机关事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县机关事务局2021年年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，拟订县级机关事务工作的规定及办法并组织实施。负责县级机关事务的保障、服务工作。

　　2.会同县级有关部门协商解决机关事务工作的共性问题。

　　3.承担县委、县人大、县政府、县政协机关大院公共设施的管理、维修维护工作。

　　4.承担县委、县人大、县政府、县政协大院的园林绿化管养工作。

　　5.承担县会务中心报告厅的管理及县级重要会议和重大活动的服务工作。

　　6.负责县委、县人大、县政府、县政协机关大院内办公用房维修改造、调剂分配等管理工作；负责干部周转房的管理工作；负责监督管理大院内的安全保卫、车辆停放、环境卫生及物业管理等后勤保障工作；负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

　　7.负责制定全县党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作；负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项。

　　8.承担县委、县人大、县政府、县政协的综合保障服务工作。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县机关事务局设有：办公室、财务科、会务科、接待科、公共设施管理科、公务用车管理科等5个科室完成具体工作。

　　（三）重点工作概述

　　负责完成机构改革后应承担如下工作职责：负责县级机关事务的保障、服务工作；承担县会务中心的管理及县级重要会议和重大活动的指导服务工作；完成好党政机关公务用车规章制度并组织实施，负责指导、监督全县公务用车管理工作；负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证等管理工作；负责县委、县政府公共设施管理及食堂运营，做好周转房的管理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制83辆，实有车辆80辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 280.15万元，其中：一般公共预算财政拨款280.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加62.16万元，增长28.52%，增长原因一是人员增加；二是增加单位公用经费；三是单位职能增加，业务范围扩大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入280.15万元，其中:本年收入280.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.15万元（本级财力280.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加62.16万元，增长28.52%，增长原因一是人员增加；二是增加单位公用经费支出；三是单位职能增加，支出业务范围扩大。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 280.15万元。财政拨款安排支出 280.15万元，其中：基本支出280.15万元，与上年对比增加62.16万元，增长28.52%，增长原因一是人员增加；二是增加单位公用经费支出；三是单位职能增加，支出业务范围扩大。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行247.53万元，主要用于人员支出与保运转支出，与上年191.20万元相比增加56.33万元，增长29.46%，增加的主要原因是人员增加及单位业务范围扩大。

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.73万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年9.94万元相比增加2.79万元，增长28.07%，与上年相比增加的主要原因是人员增加，计提基数增长所致。

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.52万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年5.89万元相比增加2.63万元，增长44.65%，与上年相比增加的主要原因是人员增加，计提基数增长所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.39万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年2.94万元减少0.55万元，下降18.71%，与上年相比少的主要原因是计提基数变化所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.98万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年8.03万元相比增加0.95万元，增长11.83%，与上年相比增加的主要原因是人员增加，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出144.74万元（其中：基本支出144.74万元，项目支出0万元），与上年127.51万元相比增加17.23万元，增长13.51%，与上年相比增加的主要原因是人员增加。

　　2. 302商品和服务支出93.40万元（其中：基本支出9.40万元，项目支出0万元），与上年90.48万元相比增加2.29万元，增长3.23%，与上年相比增加的主要原因是增加公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助42万元（其中：基本支出42万元，项目支出0万元），与上年0万元相比，增加42万元，增加主要原因是增加了单位临聘人员劳务支出。

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计223万元，较上年235万元减少12万元，下降5.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　（二）公务接待费

　　泸西县机关事务局2021年公务接待费预算为28万元，较上年30万元相比减少2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为190次，共计接待2250人次。

　　公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为195万元，较上年205万元减少10万元，下降4.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费195万元，较上年205万元减少10万元，下降4.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为80辆。

　　减少的主要原因是公务用车与上年相比减少2辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县机关事务局2021年机关运行经费安排93.40万元，与上年92.51万元对比增加0.89万元，增长0.96%，增长原因是单位职能增加，业务范围扩大。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 泸西县机关事务局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县机关事务局2021年部门预算表

　　2. 泸西县机关事务局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700171500111