泸西县妇女联合会2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700471300000

　　泸西县妇女联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县妇女联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县妇女联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县妇女联合会是中共泸西县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。县妇女联合会机关主要职责是：

　　1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

　　2、团结动员妇女投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为泸西经济社会发展作贡献。

　　3、代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童措施、办法、规划的制订，维护妇女儿童合法权益。

　　4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

　　5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

　　6、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　7、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

　　8、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

　　9、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同其他县市的友好往来，增进了解和友谊，促进共同繁荣与稳定。

　　10、负责指导基层妇联各项业务工作的开展。

　　11、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县妇女联合会设有：主席1名，副主席2名，3个科室分别为办公室、组织宣传部、维权发展部，1个中心（事业编制）为妇联网络信息传播中心。

　　（三）重点工作概述

　　1. 结合妇女工作实际，围绕中心、服务大局，深入联系和服务妇女群众，扎实推动妇联改革创新，推进新时代妇联工作更上新台阶；以“巾帼心向党·奋进新时代”宣传教育活动为载体，广泛开展对象化、分众化宣讲活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层、进妇女群众；深化社会主义核心价值观宣传教育，引导广大妇女增强制度自信，坚定不移听党话、跟党走。

　　2. 实施“乡村振兴巾帼行动”计划，发挥基层妇联组织坚强阵地作用。围绕产业振兴，开展创业就业行动。引导更多妇女发展“农家乐”、特色民宿，举办乡村旅游从业妇女培训班；围绕人才振兴，实施“创业创新巾帼行动”。引导妇女积极发展现代农业、家政服务、手工制作、电子商务等多种产业；围绕文化振兴，实施“母亲素质提升工程”，开展“最美家庭”“平安家庭”创建；围绕生态振兴，开展“美丽庭院”创建；围绕组织振兴，开展建设基层组织行动。发挥好基层妇女之家、妇女议事会等坚强阵地温暖之家的作用。

　　3. 深入贯彻落实习近平总书记“三个注重”要求，继续开展“最美家庭”“好婆婆、好媳妇”等活动；组建一支家庭教育志愿者队伍，常态化开展家庭教育培训工作；依托家长学校开展丰富多彩的家庭教育主题实践活动，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；实施“巾帼健康行动”，开展“健康知识进家庭、进社区、进农村”公益讲座，帮助妇女增强“我的健康我负责”意识，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

　　4.大力开展“建设法治泸西·巾帼在行动”活动，加大对《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》等有法律法规宣传力度，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法维护自身权益；继续发挥妇联12338维权热线、妇女儿童法律援助站、妇女之家等作用，畅通了解妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，聚焦重点问题，完善工作机制，对苗头性、倾向性问题早发现、早介入、早处置；不断扩大农村妇女“两癌”免费检查和救助覆盖面，积极整合资源、动员社会各界关心关爱患病、残疾、贫困妇女儿童，把党的关怀和温暖送到更多妇女儿童身边；健全男女平等基本国策宣传教育机制，积极推动国策内容纳入干部教育培训主体班次。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入134.44万元，其中：一般公共预算财政拨款134.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加9.18万元，增长7.33%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为134.44万元，其中：本年收入134.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.44万元（本级财力134.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加9.18万元，增长7.33%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出134.44万元。财政拨款安排支出134.44万元，其中，基本支出134.44万元，项目支出0万元。与上年对比，增加9.18万元，主要增加原因是一般公共服务支出与上年相比增加3.29万元；社会保障和就业支出与上年相比增加2.64万元，卫生健康支出与上年相比增加3.03万元；住房保障支出与上年相比增加0.22万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目95.78万元，与上年增加3.29万元，增长3.56%，主要用于单位人员支出87.83万元，保运转支出7.95万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资及公用经费增长；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.1万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年对比没有增减的主要原因是2021年没有增加退休人员，退休人员与2020年一致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.9万元，与上年增加2.64万元，增加36.36%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数增加所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.62万元，与上年增加2.3万元，增长53.24%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.96万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.73万元，增长32.74%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.22万元，增长3.75%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出134.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出112.59万元，与上年增加7.69万元，增长7.33%，增长的原因是在职人员增资。

　　2. 302商品和服务支出8.18万元，与上年增加1.38万元，增长20.29%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助13.66万元，与上年增加0.1万元，增长0.74%，增长的原因是2021年驻村工作队员的补贴费比2020年预算增加0.1万元所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三） 经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2021年财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少0.1万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县妇女联合会公务接待费预算数1万元，比2020年预算减少0.1万元，下降9.09%，国内公务接待批次约为18次，共计接待约150人次。

　　减少的主要原因分析：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，无运行维护费，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县妇女联合会2021年机关运行经费财政拨款预算8.18万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.38万元，增加主要原因是人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县妇女联合会国有资产总额70.43万元，其中：流动资产67.07万元，固定资产净值3.36元。

　　第二部分 泸西县妇女联合会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县妇女联合会2021年部门预算表

　　2.泸西县妇女联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700471300111