泸西县文化馆2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县文化馆2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县文化馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县文化馆2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 泸西县文化馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

　　      2、组织业余文艺作品创作；

　　      3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

　　      4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

　　      5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

　　      6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

　　（二）机构设置情况

　　泸西县文化馆设有：馆长1名，副馆长3名，5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、是积极创作文艺作品，宣传脱贫政策。引导广大文艺工作者通过走访、采风、结对子、种文化等方式，深入生活，扎根人民，创作出更多有筋骨、有道德、有温度的文艺作品。

　　2、是积极文艺下乡，以文艺的手法宣传了党的脱贫攻坚政策，弘扬社会主义核心价值观，传递了正能量，引导和激励广大基层群众振奋精神、增强信心，脱贫致富奔小康。演出历时两个多月，分两个阶段走遍了全县8个乡镇30个贫困村，累计演出32场，受惠贫困群众3万余人。取得了良好的宣传、鼓动效果。

　　3、是挖掘本地文化，内生造血。通过积极申报非遗项目来张扬贫困地区的民族文化，凝聚起同宗同源的文化归属感、自豪感和责任感，让民族文化发挥越来越大的影响力，成为当地脱贫致富、全面奔小康的精神动力。

　　4、是将文化惠民音响、文艺辅导培训、免费开放培训学员名额向贫困地区倾斜。全力助推贫困地区群众文化活动的蓬勃发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。（中央捐赠流动舞台车和宣传车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入390.86万元，其中：一般公共预算财政拨款390.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加6.78万元，增长1.70%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为390.86万元，其中：本年收入390.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.86万元（本级财力390.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加6.78万元，增长1.70%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出390.86万元。财政拨款安排支出390.86万元，其中，基本支出382.86万元，项目支出8万元。与上年相比增加6.78万元，增加原因是项目支出增加，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2070109文化旅游体育与传媒支出- 文化和旅游- 群众文化科目269.56万元，与上年增加1.67万元，增长0.62%，主要用于行政人员支出工资，社会保障缴费，对个人家庭补助支出，公用经费等。与上年相比增加的主要原因是项目支出增加。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.96万元，与上年增加2.87万元，增长6.83%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.47万元，与上年增加2.3万元，增长7.8%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数变化所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.71万元，与上年增加3.52万元，增长17.85%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.37万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.04万元，增长11.10%，与上年相比增加的主要原因是：国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.79万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.99万元，减少4.76%，与上年相比减少的主要原因是：缴费基数上调。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出382.56万元，项目支出8万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出332.87万元，与上年减少7.7万元，增长2.31%，减少的原因是工资变动。

　　2. 302商品和服务支出8.97万元，与上年增加3.71万元，增长41.36%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助41.06万元，与上年增加2.81万元，增长6.84%，增长的原因是退休人员增加。

　　项目支出8万元， 302商品和服务支出8万元，比去年增加8万元，增加原因：财政拨款增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县文化馆2021年财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.3万元，下降5.36%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县文化馆2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县文化馆公务接待费预算数5.6万元，比2020年预算减少0.3万元，下降5.36%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县文化馆2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降100%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计8万元，分别为：

　　1. 钟秀公园2020年卫生管理安全保卫经费项目，项目安排金额8万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：数量指标，秀山公园的管理，秀山植物的养护，秀山卫生和安全保卫工作。指标值：正常运转；效益指标：社会效益指标，保障民生，推进工作，稳步提升。指标值：100%；满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度。指标值：90%；绩效指标值设定依据及数据来源：钟秀公进行基本管理，维系正常运转。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　此项无内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县文化馆国有资产总额5380.33万元，其中：流动资产28.20万元，固定资产净值852.12万元。公共基础设施净值：4500万元。