泸西县融媒体中心2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县融媒体中心2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县融媒体中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县融媒体中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 2021年度泸西县融媒体中心部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

　　（2）围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

　　（3）负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

　　（4）负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

　　（5）负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

　　（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县融媒体中心共设有：办公室、总编室、采编部、业务部、技术部、物媒物联中心，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是把握正确舆论导向，提高新闻宣传质量。要始终坚持党的绝对领导，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，牢牢把握意识形态工作领导权和话语权，唱响发展主旋律，把党的声音传播好，把社会进步的主流展示好，守护和建设好党的新闻舆论阵地。

　　二是注重宣传策划，坚持“三贴近”原则，广泛开展有影响、有亮点、有特色、有吸引力、紧跟时代潮流的新闻宣传活动，做好群众喜闻乐见的新闻报道，多些“沾泥土”“带露珠”的鲜活事例，报道广大人民群众爱听、爱看，相互间能够产生共鸣的新闻。

　　三是加大安播力度，严格节目审查。认真落实安全播出责任制，严格审查所有播出的电视节目。制定安全播出应急预案，实行24小时值班制，保证节目按时按质安全播出。

　　四是争取依托新华网、人民网、学习强国、云南报业等大平台获取更多的传播资源，通过媒体融合资源共享，发挥微信、微博等移动终端的独特优势，大幅提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

　　五是进一步改变服务方式，推出服务菜单，按照双赢原则，主动承接各类活动，充分利用融媒体资源，从实际出发，推出一些创新项目，以满足客户需要，实现社会效益和经济效益双推进，全面提升融媒体的自我造血功能和生存能力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入611.43万元，其中：一般公共预算财政拨款611.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，减少了20.76万元，减少率为90.3%。减少原因：上年结转收入减少，2019年12月收到县委宣传部划拨上海徐汇区对口帮扶专题制作费及画册制作费20万元，而2020年无此项经费，导致财务总收入减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为611.43万元，其中：本年收入611.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.43万元（本级财力611.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，减少了20.76万元，减少率为90.3%。减少原因：上年结转收入减少，2019年12月收到县委宣传部划拨上海徐汇区对口帮扶专题制作费及画册制作费20万元，而2020年无此项经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出611.43万元。财政拨款安排支出611.43万元，其中，基本支出611.43万元，项目支出0万元。与上年相比，减少了78.88万元，减少率为11.43%，减少原因：2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目452.91万元，与上年减少70.83万元，减少13.52%，减少原因：2020年单位职工先后有6人调出，1人退休；主要用于单位人员支出452.91万元，保运转支出20.01万元，与上年相比，增加9.65万元，增加率93.15%，增加原因是今年财政补助公用经费增加；保民生支出0.91万元，与上年相比减少2.29万元，减少率71.56%，减少的主要原因是2020年保民生支出数字填写错误所致。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.15万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加2.77万元，增加12.38 %，增加原因是2020年新增退休人员1名。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少1.08万元，减少2.07 %，减少的主要原因是2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　4. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗34.21万元，与上年增加3.11万元，增长10 %，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助11.92万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少3.77万元，减少24.03 %，与上年相比减少的主要原因是2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.08万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少加5.95万元，减少14.16 %，与上年相比减少的主要原因是2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出611.43万元，项目支出0万元）。与上年相比，减少了78.88万元，减少率为11.43%，减少原因：2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　1. 301工资福利支出566.42万元，与上年减少87.95万元，减少13.44%，减少的原因是2020年单位职工先后有6人调出，1人退休。

　　2. 302商品和服务支出20.01万元，与上年相比，增加9.65万元，增加93.15%，增加原因是今年财政补助公用经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助24.99万元，与上年相比减少0.11万元，减少0.4%，减少原因是上年遗属补助计算错误。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0万元，政府采购方式无，资金来源为：无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县融媒体中心2021年财政拨款“三公”经费预算总额7.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出7.5万元。2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：财政“三公”经费预算减少，拨款具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年泸西县融媒体中心因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元。无变动主要原因：上年无因公出国（境）费，所以与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县融媒体中心公务接待费预算数7.5万元，国内公务接待批次约为15次，共计接待约150人次。比2020年预算减少0.4万元，下降5.06%。减少的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县融媒体中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无变动原因：上年无公务用车购置费，所以与上年相比无变动；运行维护费0万元，与上年相比无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县融媒体中心2021年机关运行经费财政拨款预算20.01万元，主要用于在职人员公用经费、退休人员公用经费、工会经费。与上年相比增加9.17万元，增加84.59%，增加原因是按人员计提的公共经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县融媒体中心国有资产总额872.0万元，其中：流动资产56.03万元，固定资产净值735.18万元。

　　第二部分 2021年度泸西县融媒体中心2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.2021年度泸西县融媒体中心 2021年部门预算表

　　2. 2021年度泸西县融媒体中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700473200111