泸西县机关幼儿园2021年部门预算情况说明

　　泸西县机关幼儿园2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县机关幼儿园2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县机关幼儿园2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 泸西县机关幼儿园2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　（二）机构设置情况

　　机关幼儿园设有：三个班级大、中、小班、园长办公室、副园长办公室、教师办公室、财务室、医务室。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真做好晨检接待和检查工作，了解幼儿当天情绪和身体状况，杜绝幼儿穿拖鞋、带危险物品入园。加强向家长宣传晨检的重要性，鼓励幼儿愉快接受晨检。

　　2、每天认真检查幼儿出勤情况，做好出勤登记，对缺席(请假)的幼儿及时了解原因。

　　3、做好户外体育活动前的准备工作，检查活动场地、器械的安全，提醒幼儿检查穿着，消除不安全隐患，让幼儿轻松参与活动。

　　4、盥洗时，应保证盥洗室的干爽，排除积水，防止幼儿滑倒。教师注意维持盥洗室的良好秩序，防止幼儿碰撞及玩水。

　　5、教师应加强课间巡视，加强对幼儿进行安全教育，使幼儿形成较强的自我防护意识。首先，让幼儿做到课间不追赶、不爬高、不作危险动作、不玩危险物品，不乱吃东西，不将异物塞入耳、鼻、口内。其次，教育有团结友爱，不打人，互相帮助，遇到不安全的情况及时向老师汇报。

　　6、午休时，组织幼儿安静入寝，提醒幼儿不蒙头、不俯卧、不吮吸手指头、不带玩具进寝室等。教师加强巡视，发现异常情况及时报告。

　　7、严格执行接送制度。提醒家长凭借人卡接人，接人卡丢失的应做好接人登记，并及时补办接人卡，谨防幼儿走失。

　　8、对班级的设施设备做到经常检查，对幼儿的玩具、用具定期进行消毒，并登记。

　　9、增强幼儿的自我保护意识。幼儿生活经验少，阅历浅，但又好奇，好探索，什么都想动一动、摸一摸、尝一尝，在活动中无力预测自己的行为可能引起的危险性，因此，事故常常会发生，作为教师要从防拐骗、防摔伤、防吞塞异物、防电、防交通事故等几方面进行教育，不断提高幼儿的自身保护的意识和能力。

　　10、家园联系共同对幼儿进行安全教育。利用家园联系，家长园地，家长接送孩子的时间，向家长宣传对幼儿进行安全教育的重要性，使家长也能重视对幼儿进行安全教育。对于一些好动，行为散漫的幼儿，更要加强家园之间的联系。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2020年12月统计，部门在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入755万元，其中：一般公共预算财政拨款755万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少14.76万元，减少1.9%，主要减少原因是有在职人员调出和在职转退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为755万元，其中：本年收入755万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款755万元（本级财力755万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少14.76万元，减少1.9%，主要减少原因是有在职人员调出和在职转退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出755万元。财政拨款安排支出755万元，其中，基本支出755万元，项目支出0万元。与上年执行数769.76万元对比，减少14.76万元，主要减少原因是有在职人员调出和在职转退休。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比变动情况明细如下：

　　1. 2050201教育支出-普通教育-学前教育：2021年预算数为541.99万元，较2020年执行数增566万元，主要是工资福利支出减少。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-事业单位单位离退休：2021年预算数44.53万元，与上年增加2.88万元，增长6.5%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2021年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.75万元，与上年增加2.08万元，增加3.2%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数提高所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.3万元，与上年增加8.05万元，增长18.59%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2021年计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.9万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.95万元，减少10.9%，与上年相比减少的主要原因是2021计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.53万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.7万元，减少3.68%，与上年相比减少的主要原因是2021年人员减少，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出755万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出708.59万元，与上年减少17.54万元，减少2.42%，减少的原因是人员减少。

　　2. 302商品和服务支出2.85万元，与上年减少0.02万元，减少0.7%，减少的原因是职工公用经费相应减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助43.57万元，与上年增加2.81万元，增长6.4%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县机关幼儿园2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加1.8万元，增加100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县机关幼儿园2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算数1.8万元，比2020年预算增加1.8万元，增加100%，增加的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县机关幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县机关幼儿园国有资产总额96.71万元，其中：流动资产53.5万元，固定资产净值43.21万元。