泸西县地震局2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县地震局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县地震局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　　　第二部分 泸西县地震局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县地震局2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县地震局设有：1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　泸西县地震局切实加强震情跟踪工作，严格执行宏微观异常零报告制度和异常核实工作规程，及时有效开展异常核实工作；强化震情会商，认真做好震情形势研判工作。

　　1．抓维管，最大限度保证观测资料连续可靠。按照地震监测管理规定，明确专人负责测报工作，加大地震监测设施和环境的维护、管理及保护力度，设置警示标语和标识牌，切实强化监测设施和观测环境的管理；对现有监测仪器产出的各类监测资料，严格落实每天处理分析，努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率，充分发挥其作用。仪器设备一旦出现故障做到及时处理、及时报告、及时送修，将可能造成的停记、缺记降到最低限度，确保监测质量不因人为因素而下降。

　　2．盯震情，严实开展震情跟踪研判工作。县地震局认真贯彻落实省、州地震局关于震情跟踪工作的部署和要求，为加强对全县震情跟踪工作的组织领导保证震情眼踪工作有人管、有人抓、有人做，根据《红河州2019年度震情跟踪工作目标责任书》和红河州地震局《关于印发红河州2019年度震情跟踪工作方案的通知》（红震发〔2018〕56号）文件，结合我州、我县及周边的震情形势，制定了《泸西县地震局2019年度震情跟踪方案》，强化震情值班工作，每周按时报送宏观异常零报告，认真收集、分析全县观测数据资料，及时做好全县及周边地区的地震趋势判定工作，并按照工作方案认真做好重要时段的资料数据收集、报送和会商加密工作。

　　3．抓规范，地震群测群防做优做强。按照《红河州地震宏观测报工作管理办法》，进一步健全完善群测群防管理制度，优化地震宏观测报网络，加强业务培训，落实工作报酬，建立日常联络及异常报告机制，确保宏观测报点及其他地方出现异常能及时发现、及时上报、及时调查核实。

　　（二）抓震灾御防，地震社会管理与服务齐头并进

　　1．强化公共管理，震灾防御社会管理有序推进。认真开展示范创建活动。为推动泸西县省级防震减灾科普示范学校创建工作。入工作。

　　2．强化公共服务，防震减灾宣传教育不断深化。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入94.42万元，其中：一般公共预算财政拨款94.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少14.24万元，减少11.46%，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为94.42万元，其中：本年收入94.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.42万元（本级财力94.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少14.24万元，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出94.42万元。财政拨款安排支出94.42万元，其中，基本支出94.42万元，项目支出0万元。与上年执行数108.66万元对比，减少了14.24万元，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口的事业单位离退休8.38万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无变化。

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元，与上年减少0.17万元，减少12%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费计提基数由20%降低至16%所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗5.08万元，与上年增加0.44万元，增长54.59%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.37万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.17万元，减少27.2%，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.36万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.88万元，减少8.92%，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　6. 2240550灾害防治及应急管理支出-地震事业-地震事业机构科目65.8万元，与上年减少10.19万元，减少80%，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出94.42万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出83.59万元，与上年减少了14.36万元，减少10.1%，主要减少的原因是在职人员事业管理干部工资变动错误，于2020年补找回国库。

　　2. 302商品和服务支出2.63万元，与上年增加2.49万元，增长53.22%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.2万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年相比无变化。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县地震局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.3万元，下降3.58%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县地震局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县地震局公务接待费预算数4.6万元，比2020年预算减少0.3万元，下降7.7%，国内公务接待批次为60次，共计接待267人次。

　　减少主要原因分析：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县地震局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因分析：本单位无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目2个（含上级专项转移支付项目和本级项目）021年初预算，项目预算资金合计56.32万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县地震局2021年机关运行经费财政拨款预算25000元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加15000元，增加变动主要原因：人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分   泸西县地震局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县地震局2021年部门预算表

　　2. 泸西县地震局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700641900111