中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年部门预算公开情况说明

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　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年部门预算编制说明

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年部门预算表

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年度预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.政治协商。对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

　　2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行的协商式监督。

　　3.参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

　　4.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　设提案委员会（正科级）、经济和农业农村委员会（正科级）、人口资源环境委员会（正科级）、教科卫体和社会法制委员会（正科级）、民族宗教和港澳台侨外事委员会（正科级）、文化文史和学习委员会（正科级）、委员联络委员会（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1.把“坚持党对一切工作的领导”体现到政协整体工作的政治方向上来。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。做好政协工作，最根本是要坚持中国共产党的领导，坚定不移地维护以习近平同志为核心的党中央权威，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实做到思想上充分信赖、政治上坚决拥护、组织上自觉服从、情感上深刻认同。

　　2.把“坚持以人民为中心”体现到政协履职为民的价值追求上来。人民政协为人民，是政协组织与生俱来的本质属性，也是政协履职的基本准则。坚定自觉地把人民群众放在心中至高无上的位置，积极顺应新时代社会主要矛盾的新变化和人民群众对美好生活的新期待，把为民、利民、助民体现到履职工作的各个方面，力促改革发展成果更多更公平地惠及全县人民。

　　3.把“坚持新发展理念”体现到政协建言献策的实际行动上来。坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，集中体现了当前和今后更长时期的发展思路、发展方向、发展着力点，也是人民政协履职的重要遵循。坚持以新发展理念为引领，聚焦县委县政府中心任务，建诤言、献良策、出实招，着力推动全县高质量发展。

　　4.把“坚持社会主义协商民主”体现到政协协商议政的制度安排上来。有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛。着力构建以政协全体会议集中协商为龙头，以“面对面”高端协商、政协常委会议例会协商为重点，以对口协商、界别协商、提案办理协商等为常态协商议政新格局，扎实推进协商民主在我县的生动实践，打造“协商在基层”泸西品牌。

　　5.把“坚持全面从严治党”体现到政协自身建设的具体要求上来。全面从严治党永远在路上。在政协自身建设中，进一步贯彻新时代党的建设总要求，把加强党的政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，不断深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步筑牢防线、守住底线、不越红线，培养一批信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的政协机关干部队伍和委员队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 4人，退休32人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1120.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1120.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比与上年相比增加64.91万元，增长6.15%，主要增加原因是在职人员增资、增加及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 1120.01万元，其中:本年收入1120.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.01万元（本级财力1120.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比与上年相比增加64.91万元，增长6.15%，主要增加原因是在职人员增资、人员增加及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1120.01万元。财政拨款安排支出1120.01万元，其中，基本支出1120.01万元，项目支出0万元。与上年执行数1055.1万元对比，增加64.91万元，主要增加原因是一般公共服务支出-政协事务-行政运行与上年相比增加4.83万元；一般公共服务支出-政协事务-政协会议与上年相比增加20万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加9.76万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加17.07万元；行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费与上年相比减少7.41万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加15.54万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加5.29万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少0.17万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行科目722.41万元，与上年增加4.83万元，增长0.67%，主要用于单位人员支出656.79万元，保运转支出65.62万元，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议科目20万元，与上年增加20万元，增长100%，主要用于政协全会支出20万元，与上年相比增加的主要原因是上年政协会议经费预留在县财政局预算科；

　　3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休172.75万元，与上年增加9.76万元，增长5.99%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员3人所致；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.73万元，与上年减少17.07万元，增长28.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员变动；

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出5.3万元，与上年减少7.41万元，减支58.30%，主要用于单位退休职工职业年金清算缴费，与上年相比减少的主要原因是单位退休人数比上年减少；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.32万元，与上年增加15.54万元，增长43.43%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5.29万元，增长28.63%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.73万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.17万元，减少0.36%，与上年相比减少的主要原因是人员变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1120.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出860.69万元，与上年增加23.89万元，增长2.85%，增长的原因是落实2019年增资政策及人员增加。

　　2. 302商品和服务支出87.54万元，与上年增加30.73万元，增长54.09%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助171.78万元，与上年增加10.29万元，增长6.37%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少1万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年公务接待费预算为9万元，300人100批次，较上年减少77.13万元，下降89.55%，国内公务接待批次20次，共计接待833人，减少的原因：坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年减少1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19万元，较上年减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少主要原因分析：坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行厉行节约，严格按照相关规定用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年机关运行经费财政拨款预算87.54万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加30.73万元，增加变动情况及主要原因：是人员经费由原来按本单位编制人数1500元/人，增加至6000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年部门预算表

　　2. 中国人民政治协商会议云南省泸西县委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700113100111