泸西县社会科学界联合会2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县社会科学界联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县社会科学界联合会2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县社会科学界联合会是由全县社会科学各学会、协会、研究会、促进会联合组成的群众性组织，为中共泸西县委领导、县委宣传部业务管理的群众团体，履行对县内社会科学学术团体管理和组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。其主要职责是：

　　（一）及时传达学习和贯彻党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告县内社会科学工作情况。

　　（二）领导和协调全县各个社会科学学会、协会、研究会、促进会的工作，促进和支持各学会、协会、研究会、促进会各项工作的开展。

　　（三）负责全县各个社会科学学会、协会、研究会、促进会的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

　　（四）组织全县社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

　　（五）组织社会科学优秀成果的评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　（六）编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好县委、县政府机关刊《泸西》杂志。

　　（七）开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　（八）完成县委和县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县社会科学界联合会机关群团机关使用事业编制3名。设主席1名（正科级），专职副主席兼秘书长1名（副科级）。设有：办公室、学会与科研部。

　　（三）重点工作概述

　　1. 组织社会科学优秀成果的评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　2. 编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好县委、县政府机关刊《泸西》杂志。

　　3. 开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　4. 完成县委和县政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入82.21万元，其中：一般公共预算财政拨款82.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加4.1万元，增长5%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为82.21万元，其中：本年收入82.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.21万元（本级财力82.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加4.1万元，增长5%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出82.21万元。财政拨款安排支出82.21万元，其中，基本支出82.21万元，项目支出0万元。与上年执行数78.09万元对比，增加4.1万元，主要增加原因是一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行与上年相比增加0.61万元；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行-其他群众团体事务支出与上年相比增加0.36万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加1.73万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加1.53万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少0.24万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.11万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目65.25万元，与上年增加0.98万元，增长1.5%，主要用于单位人员支出65.25万元，与上年相比增加的主要原因是2021年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目0.36万元，与上年增加0.36万元，增长100%，主要用于单位人员缴纳残疾人保障金；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.86万元，与上年相比增加1.74万元，增长25%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数提高；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.59万元，与上年增加1.53万元，增长33%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.29万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.24万元，降低19%，与上年相比降低的主要原因是计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.22万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.11万元，增长2.6%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出82.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出76.45万元，与上年增加3.87万元，增长5%，增长的原因是落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出5.76万元，与上年增加0.25万元，增长4%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年减少0万元，降低100%，减少的原因是无驻村人员，故无补助。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此项内容。

　　（二）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县社科联2021年财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加2.8万元，增加100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县社科联2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县社科联公务接待费预算数2.8万元，接待6人1批次，接待费用494元，比2020年预算增加2.8万元，增加100%，增加的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县社科联2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降100%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县社科联2021年机关运行经费财政拨款预算5.76万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0.25万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1000元/人，增加至2000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县社科联国有资产总额3.70万元，其中：流动资产2.47万元，固定资产净值1.23万元。

　　第二部分  泸西县社会科学界联合会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县社会科学界联合会2021年部门预算表

　　2. 泸西县社会科学界联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700136500111