泸西县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2021年预算公开目录

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县卫生健康综合监督执法局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督和“双随机”检查工作；承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设工作；承担医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、传染病防治等综合监督工作，并依法查处违法行为。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县卫生健康综合监督执法局设有：医疗机构科、公共场所科、计划生育科、综合办公室。

　　（三）重点工作概述

　　（一）充分发挥卫生健康监督协管员作用。按照《红河州卫生健康委员会关于进一步加强和完善全州卫生健康监督协管工作的指导意见》，进一步完善和细化卫生监督协管考核方案。

　　（二）扎实推进爱国卫生“7个专项”行动。按照“八类”公共场所常消毒要求，今年做到公共场所（住宿）、医疗机构、电影院做到卫生全达标，明年做到其他公共场所全覆盖的目标。

　　（三）加大行政案件的处罚力度。近五年的行政处罚案件数和处罚金额不匹配，共计一般程序处罚案件96件，移送案件33件，共处罚没款40.85万元。在处罚金额上与其他市县存在较大差距，以国家出台实施《基本医疗卫生与健康促进法》为契机，加大非法行医的处罚力度，提高案件办理质量。

　　（四）做好卫生健康监督信息工作。加强日常平台的信息系统维护，及时报送卫生健康监督信息，完成各项卫生健康监督抽检工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入186.38万元，其中：一般公共预算财政拨款186.38万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加3.7万元，增长率为2.03%，主要增加原因是符合退休2人，增加职业年金；2020年7月调出1人，2021年在职人员经费及各项社会保险缴费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 186.38万元，其中:本年收入186.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.38万元（本级财力186.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加3.7万元，增长率为2.03%，主要增加原因是符合退休2人，增加职业年金；2020年7月调出1人，2021年在职人员经费及各项社会保险缴费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出186.38万元。财政拨款安排支出 186.38万元，其中：基本支出186.38万元，项目支出0万元，与上年执行数182.68万元对比，增加3.7万元，主要增加原因是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.34万元，与上年增加0万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元，与上年增加2.26万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11万元，与上年增加11万元；卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构137.66 148.28万元，与上年减少10.62万元，减支7.16%；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.22 万元，与上年增加2.37万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.88万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.56万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.48   9.24万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.76万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休3.34万元，与上年增加0万元，增长0，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比持平；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元，与上年增加2.26万元，增长19.60%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2020年在职人员职务晋升、工资正常晋升，基数与2020年相比增长幅度较大；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11万元，与上年增加11万元，增长100%，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因是2021年符合退休2人，增加职业年金；

　　4.2100101卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构137.67万元，与上年减少10.61万元，减支7.16%，主要用于单位在职人员的工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年7月调出1人，2021年在职人员减少1人，人员经费减少；

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.22 万元，与上年增加2.37万元，增长34.60%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是一、2021年生育保险并入单位基本医疗保险；二、计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.88万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.56万元，减支16.28%，与上年相比减少的主要原因是2020年7月调出1人，2021年在职人员减少1人，计提基数减少所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.76万元，减支8.23%，与上年相比下降的主要原因是2020年7月调出1人，2021年在职人员减少1人，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出186.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出169.23万元，与上年增加1.53万元，增长0.91%，增长的原因是符合退休2人，增加职业年金；2020年7月调出1人，2021年在职人员经费及各项社会保险缴费减少。

　　2. 302商品和服务支出13.39万元，与上年增加1.81万元，增长15.63%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助3.76万元，与上年增加0.36万元，增长10.59%，增长的原因是遗属补助提高标准。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2021年公务接待费预算为0.5万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县卫生健康局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无公务用车。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县卫生健康综合监督执法局2021年机关运行经费财政拨款预算13.39万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.81万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1600元/人，增加至5000元/人；二是2021年在职人员调出1人，其他交通费、公务用车运行维护费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县卫生健康综合监督执法局国有资产总额1223.25万元，其中：流动资产403.2万元，固定资产净值820.05万元。