泸西县高原足球发展中心2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县高原足球发展中心2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县高原足球发展中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县高原足球发展中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县高原足球发展中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。

　　2. 负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作、足球产品的开发，促进县足球产业的发展。

　　3. 组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设和管理，指导开展营运工作。

　　4. 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。

　　5. 承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　6. 完成县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县高原足球发展中心设有：综合科、项目科、竞赛科、产业开发科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1. 拟订全县足球产业发展规划，负责行业队伍建设。做好与全国乃至全世界足球运动之间的交流，负责推进社会足球事业发展。

　　2. 负责全县足球产业资源的普查、规划，协调足球资源的保护利用，组织指导做好重点足球产业的开发、运营工作、足球产品的开发，促进县足球产业的发展。

　　3. 组织实施“泸西县高原足球特色小镇”的建设和管理，指导开展营运工作。

　　4. 负责抓好青少年足球试点县校外足球发展工作，配合抓好校园足球事业发展。

　　5. 承接和举办国内国外各类足球品牌赛事。

　　6. 完成县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1480.89万元，其中：一般公共预算财政拨款160.89万元，政府性基金预算财政拨款1320万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加1343.15万元，增长975.1%，主要增加原因是在职人员增加1人，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长，还有政府性基金预算项目增加4个导致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为1480.89万元，其中：本年收入1480.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.89万元（本级财力160.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1320万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加1343.15万元，增长975.1%，主要增加原因是在职人员增加1人，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长，还有政府性基金预算项目增加4个导致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1480.89万元。财政拨款安排支出1480.89万元，其中，基本支出160.89万元，项目支出1320万元。与上年执行数137.74万元对比，增加1343.15万元，主要增加原因是文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出科目125.93万元，与上年相比增加125.93万元；文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年相比减少109.49万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，与上年相比增加3.17万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.13万元，与上年相比增加2.94万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.56万元，与上年相比减少0.54万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.62万元，与上年相比增加1.14万元；其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1320万元，与上年相比增加1320万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分类，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出科目125.93万元，与上年相比增加125.93万元，增长100%，主要用于单位人员支出125.93万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是修改功能科目分类，2020年调入在编人员1名，及2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致。

　　2. 2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出0万元，与上年相比减少109.49万元，减支100%，与上年相比减少的主要原因是2021年修改功能科目分类所致。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，与上年相比增加3.17万元，增长30.2%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是调入在职在编人员1人，在职人员职称变动评聘变动，及养老保险基数调整所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.13万元，与上年相比增加2.94万元，增长47.5%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是调入在职在编人员1人，及2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.56万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少0.54万元，减支17.4%，与上年相比减少的主要原因是调入人员核定基数变动，及2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.62万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加1.14万元，增长13.4%，与上年相比增加的主要原因是在职在编人员调入，及2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出160.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出155.28万元，与上年相比增加19.68万元，增长14.5%，增长的原因是调入在职人员1人，及落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出5.61万元，与上年相比增加4.37万元，增长352.4%，增长的原因是在职人员数增加，按在职职工安排公用经费相应提升。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年相比减少0.9万元，减支100%，减少的原因是未做该科目经费支出。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1000万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算1000万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县高原足球发展中心2021年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县高原足球发展中心2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县高原足球发展中心公务接待费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县高原足球发展中心2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目4个，项目预算资金合计1320万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县高原足球发展中心2021年机关运行经费财政拨款预算5.61万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.82万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县高原足球发展中心国有资产总额5144.7万元，其中：流动资产3450.6万元，非流动资产1694.1万元。

　　第二部分 泸西县高原足球发展中心2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县高原足球发展中心2021年度预算公开版报表

　　2.泸西县高原足球发展中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700473300111