中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700121600000

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年

　　预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会（简称“中共泸西县委政法委员会”），是县委工作机关，为正科级。其主要职责是：

　　1. 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省、州、县党委决策部署及工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2. 深入贯彻党中央和省州县党委决定，负责研究提出全县政法工作全局性部署，推进平安泸西、法治泸西建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　3. 了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

　　4. 加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。

　　5. 组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟订政法工作规范性制度及措施，及时向县委提出建议。

　　6. 掌握分析全县政法舆情动态，指导协调政法各部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　7. 支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　8. 组织研究和统筹协调全县政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　9. 指导和推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作。

　　10. 完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会设有：政治处、办公室、综治督导科、维稳指导科、政治安全与反邪教协调科、执法监督室、新闻宣传与信息化科，下调1个事业单位:泸西县综治中心。

　　（三）重点工作概述

　　1. 坚持不懈打好防范化解政治安全风险攻坚战，切实维护国家政治安全。

　　2. 坚持不懈深化扫黑除恶专项斗争，推动政治生态、社会生态持续向好。

　　3. 坚持不懈做好社会矛盾风险防范化解工作，切实维护社会和谐稳定。

　　4. 坚持不懈推进社会治理现代化，切实提高平安建设水平。

　　5. 坚持不懈推进政法领域全面深化改革，提高服务经济社会发展的能力水平。

　　6. 坚持不懈加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造新时代高素质政法队伍。

　　7. 坚持不懈抓好《中国共产党政法工作条例》贯彻落实，切实把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制18人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入491.20万元，其中：一般公共预算财政拨款491.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加67.69万元。主要原因分析是新成立泸西县综治中心调入5员事业人员支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为491.20万元，其中：本年收入491.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款491.20万元（本级财力491.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加67.69万元，增长比率15.98%，增长的原因是新成立泸西县综治中心调入5员事业人员支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出491.20万元。财政拨款安排支出491.20万元，其中，基本支出478万元，项目支出13.20万元。

　　与上年相比增加67.69万元，增长比率15.98%，增长的原因是新增人员支出增加及项目支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目365.18万元，与上年增加58.88万元，增长19.23%，主要用于单位人员支出321.97万元，保运转支出43.09万元，与上年相比增加的主要原因是新成立泸西县综治中心调入5员事业人员支出增加所致。

　　2. 2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目13.2万元，与上年减少16.8万元，下降56%；下降的主要原因是项目减少。

　　3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.88万元，与上年增加3.36万元，增长20.33%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致。

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.84万元，与上年增加9.31万元，增长37.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是泸西县综治中心成立新增人员所致。

　　5. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元，与上年持平。

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.63万元，与上年增加7.87万元，增长34.78%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年新增人员所致。

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.96万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.25万元，下降23.43%，与上年相比下降的主要原因是2021计提基数减少所致。

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.13万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加4.58万元，增长23.43%，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出413.93万元，与上年增加81.46万元，增长24.50%，增长的原因新成立泸西县综治中心调入5员事业人员支出增加所致。

　　2. 302商品和服务支出43.45万元，与上年增加1.59万元，增长3.8%，增长的原因单位人员增加，职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助20.62万元，与上年增加2.44万元，增长13.42%，增长的原因一是单位退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、 政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　八、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26万元，较上年减少2万元，下降7.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年中国共产党泸西县委员会政法委员会公务接待费预算数12万元，比2020年预算减少1万元，下降7.7%，预计国内公务接待批次为298次，共计接待3050人次。

　　增减变动主要原因分析：我委认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待，接待费支出明显下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少1万元，下降6.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，较上年减少1万元，下降6.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　下降主要原因分析：扫黑除恶专项斗争工作从2021年起常效长治，线索核查工作量减少，公务用车使用也减少公务用车运行维护费也相应减少。

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计13.2万元，分别为：精神病人综合防治专项经费项目，项目安排金额13.2万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：全面摸排覆盖行政村87个，全面摸排覆盖乡镇8个，精神障碍患者评估大于等于150人，随访、服药监管大于等于2000人次，监护人数大于等于150人，严重精神障碍患者服药率大于等于70%，预算资金使用率大于等于90%，各项工作完成及时率大于等于90%；效益指标：持续稳定推进平安建设，社会大局持续稳定；满意度指标：群众安全感满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政办法[2012]49号（泸西县加强精神病人综合防治管理工作实施意见的通知）。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年机关运行经费财政拨款预算43.84万元，主要用于开展部门办公费、工会经费、残保金等支出。与上年相比增加2.48万元，主要是新成立综治中心人员调入导致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年部门预算表

　　2. 中国共产党泸西县委员会政法委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700121600111