泸西县人民政府办公室2021年预算公开情况说明

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　　泸西县人民政府办公室2021年部门预算公开情况说明目录

　　第一部分  泸西县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  泸西县人民政府办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子。

　　泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政务信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；贯彻执行国家外事工作方针政策、协调全县外事工作，协同有关部门处理重大涉外事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府办公室设13个内设机构和县委外事工作委员会办公室秘书科，设：秘书科一科、秘书科二科、秘书科三科、秘书科四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。下设县电子政务管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县人民政府办公室将围绕县委、县人民政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，树立窗口形象，创新服务方式，强化机关效能建设，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力开创办公室工作新局面。在具体工作中，坚决做到七个“继续”：

　　1.继续强化办文办会水平。按照新文风、新要求，力求减文不减效果，减会不减执行力。及时收发、传阅、送阅各类文件，切实提升文稿写作水平，全力做好文件、文稿起草，为领导提供高质量的文字服务。认真做好会议通知、会场布置、会议服务、视频会议系统运行维护等会务各环节工作，确保各类会议顺利进行。全力协调做好领导交办、部门提出和群众反映的各类事项，切实提高办公室的政务辅助作用。

　　2.继续加大督查督办力度。围绕县委、县人民政府重大决策和中心工作以及全县人民关注的热点、难点、焦点工作，按照件件有落实、事事有回音要求，及时拟定督查方案，进行分解立项，确保督查效果。围绕汇聚民意增进共识，推动县人大代表建议和县政协委员提案办理落实及答复意见公开，确保督查工作有为、有位、有效。

　　3.继续加大政务公开力度。以制度为抓手，不断拓宽公开范围，细化公开内容，使政务公开工作走上制度化、科学化、规范化。在建立健全相关政务公开制度的基础上，重点做好制度落实，细化公开范围，优化公开程序，健全工作机制，确保政务公开工作严谨、及时、准确。继续对政务公开内容进行认真梳理和统筹，进一步规范和细化政务公开的内容、形式和要求，对政策公开的操作流程、公开范围和渠道以及各科室的工作职责进行规范和明确。

　　4.继续加大电子政务运行能力。继续做好电子政务外网横向连接工作；按国家电子政务外网管理中心要求，完成县级电子政务外网基础情况调查工作，完成我县接入单位统计、线路资源统计、等保测评统计、骨干网络设备情况调查等相关信息的填报工作。完成重要信息系统和网站安全执法检查自查，按要求完成自查整改和报表填报等工作。

　　5.继续推进外事工作建设。加强与组织、宣传、统战、文旅、卫健、公安出入境和国保等相关单位的协调配合，积极做好外事礼仪、安全保卫、线路安排、食宿接待、情况介绍等相关工作，积极做好全县外事工作。认真贯彻落实上级外事工作会议、文件精神，逐步完善各项工作机制，规范工作流程。同时，加强外事干部队伍建设，组织外事干部参加上级外事部门举办的各类业务培训和学习交流活动，不断提高外事干部的业务水平。

　　6.继续加强组织阵地建设。认真总结经验，克服机关党建存在的机制不活、运转不灵的问题，进一步树立通过创新谋求发展的理念。把“集中抓”与“经常建”结合起来，把工作的着力点放在促进机关党建的经常性建设上来，确保机关党建“长流水、不断线”。在活动组织方面，结合实际、创新活动方法，突破活动的单一性、封闭性，增强活动的多样化、开放性。教育和引导党员干部牢固树立“宗旨观”，大力弘扬求真务实精神，不断改进党的作风；坚持正确的权力观、地位观和利益观，着力解决机关作风方面存在的突出问题，以实际行动和实际效果树立机关良好的作风形象。

　　7.继续提高应急处置能力。加强制度建设，及时完善领导带班、专人值班、请示报告、信息接报、督促检查、考核通报等有关制度和工作流程；出台和细化值班工作标准。采取举办培训班、视频会议等方式，强化岗前培训和业务交流，提高值班人员综合业务能力。严格落实岗位责任制，严明工作纪律，落实岗位责任做到具体、明确、精准，确保值班电话要求“3声铃响有人接听”、领导交办一般事项“30分钟内有反馈”、特殊事项“3小时内有报告”等工作落实到位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制28人，事业编制6人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中：离休0人，退休人员17人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入868.75万元，其中：一般公共预算财政拨款868.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比财政总收入增加86.21万元，增长11.02%，主要增加原因是在职人员公用经费由原来的2000元/人增加到6000元/人，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为868.75万元，其中：本年收入868.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.75万元（本级财力868.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加86.21万元，增长11.02%，主要增加原因是在职人员公用经费由原来的2000元/人增加到6000元/人，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出868.75万元。财政拨款安排支出868.75万元，其中:基本支出868.75万元，项目支出0万元。

　　与上年预算总支出数782.54万元对比，增加86.21万元。主要增加原因是一般公共服务支出—办公厅（室）及相关机构事务—行政运行与上年相比增加46.53万元；社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加18.35万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗与上年相比增加15.78万元；卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助与上年相比增加2.6万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金与上年相比增加2.95万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行642.92万元，与上相比增加46.53万元，增长7.8%。主要用于单位在职人员工资福利支出584.55万元，保运转支出58.37万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加基本工资和津贴补贴及日常公用经费所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休55.48万元，与上年持平，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年持平的主要原因是本年度退休人员与上年人数一致；

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.65万元，与上年增加18.35万元，增37.99%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是本年度职工工资增加计提基数比列增加所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗28.79万元，与上年增加15.78万元，增54.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是增加基本工资及津贴补贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.31万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加2.6万元，增17.68%，与上年相比增加的主要原因是增加基本工资及津贴补贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.82万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加2.95万元，增7.59%，与上年相比增加的主要原因是增加基本工资及津贴补贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出868.75万元，项目支出0万元）。与上年相比增加86.21万元，主要增加原因是在职人员增资和各项社会保险缴费计提基数及日常公用经费增加所致，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出754.9万元，与上年增加72.55万元，增10.63%，增长的原因落实2020年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出59.39万元，与上年增加13.66万元，增29.87%，增长的原因是职工公用经费相应增加所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助54.46万元，与上年持平，与上年持平的主要原因是本年度退休人员与上年度人数持平所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2021年财政拨款“三公”经费预算合计105万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出57万元，公务接待费支出48万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少5万元，降4.55%，减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续所致。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年泸西县人民政府办公室因公出国（境）费预算数0万元，与上年度持平，无变化；

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县人民政府办公室公务接待费预算数48万元，比2020年预算减少2万元，下降4%，国内公务接待批次约为90次，共计接待约2850人次。

　　公务接待费减少主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格审批手续，接待费减少所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县人民政府办公室公务用车购置及运行维护费预算数57万元。其中：购置费0万元，年末公务用车保有量为1辆，与上年度持平，无变化；运行维护费57万元，比2020年预算减少3万元，下降5%，减少的主要原因是公务用车改革，车辆运行维护费减少所致；

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　　2021年我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目实施精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府办公室2021年机关运行经费安排59.39万元，主要用于办公费、工会经费、残保金等商品和服务支出。与上年对比增加13.66万元，增加29.87%，增加的主要原因是公用经费标准增加所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县人民政府办公室国有资产总额1447.3万元，其中：流动资产198.17万元，固定资产1249.13万元（房屋建筑物1137.13万元，通用设备41.42万元，专用设备0.38万元，家具、用具、装具及动植物27.05万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。

　　第二部分  泸西县人民政府办公室2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1： 泸西县人民政府办公室2021年部门预算表

　　2： 泸西县人民政府办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700143400111