泸西县教育体育局(汇总）2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县教育体育局(汇总）2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县教育体育局2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县教育体育局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党的路线方针政策和国家教育法律法规，研究提出全县教育体育事业的发展规划，拟订全县教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，指导协调教育体育规划、计划的实施。

　　2、负责教育体育的统筹规划和协调管理，组织推进各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

　　3、负责教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，协调做好中小学、中专教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

　　4、统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的措施；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

　　5、承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

　　6、统筹和指导少数民族教育体育工作，综合协调管理少数民族教育工作，指导民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学；协调少数民族地区的教育体育援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

　　7、牵头推进教育体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导青少年校外教育工作。

　　8、规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，负责推进师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设，配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的问题。

　　9、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前幼儿教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育的领导与管理，全面实施素质教育。

　　10、负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

　　11、负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

　　12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

　　13、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和协助做好普通话测试工作。

　　14、推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，负责县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

　　15、实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

　　16、统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和承办省州体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

　　17、拟订全县体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

　　18、负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高中及以下教育学籍学历管理工作。

　　19、承办县委和县政府交办的其它任务。

　　20、与其他部门的职责分工：

　　第一、校园足球工作的职责分工。县教育体育局负责拟订校园足球发展规划并组织实施。县高原足球发展中心配合做好校园足球发展工作。

　　第二、大中专院校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业实施意见由泸西县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由泸西县人力资源和社会保障局负责。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县教育系统设有： 28个行政事业单位（其中行政单位1，事业单位27），下调27个事业单位。编制人数4594人（行政编20人，事业编4574人）。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力强化党建引领落实立德树人。深入学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断夯实中小学党的组织、思想和作风建设，引导广大师生增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制，统筹好中小学体育教育、美育教育、劳动教育、健康教育、家庭教育和校外教育。

　　2、全力提升学校基础设施建设保障力。科学调整学校布局，合理规划学校建设，大力争取项目支持，补齐学校建设发展短板。进一步扩充城区优质教育资源，继续实施泸西县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

　　3、持续推进普通高中优质特色发展。着力推进泸西一中标准化建设，完善泸源中学标准化配置，鼓励泸西一中、泸源中学实施优质教育资源引进工程，带动本校内涵优质发展。以紧缺人才引进方式招聘补充高中教师，加强薄弱学科和紧缺学科建设。深入推进高中课堂教育改革，转变高中教育教学理念，调整高中教学模式，探索总结与高考改革相适应的教育教学方式和方法。

　　4、持续优化完善教育教学质量评价激励机制。进一步修改完善《泸西县中小学教育教学质量奖励办法》，将中小学奖励性绩效工资纳入县级统筹，归口教育部门进行考核分配，划拨学校进行二次分配，学校二次分配时要按照“责重多酬、教优多酬、多劳多得“的原则，向教学及管理一线倾斜。健全校长和班主任工作激励机制，根据考核结果合理确定校长绩效工资水平，坚持绩效工资分配向班主任倾斜，班主任工作量按照当地教师标准课时工作量一半计算绩效，真正体现多劳多得、优绩优酬的绩效分配原则。把初中毕业生升入中职教育纳入对初中升学率的考核。继续加强教育科研工作，推进课堂教学改革，提高课堂教学效率，力促控辍保学工作、初中三年完学率、高考一本上线率、重点名牌院校录取人数等方面不断取得突破。

　　5、持续强化学校安全工作。深化“平安校园”创建，协同相关部门加大校园及周边治安综合治理力度，完善部门协调联动机制。要落实学校安全工作责任制，把安全工作纳入学校整体工作布局，纳入教育督导的重要内容。加大校园安全人防、物防、技防投入。配齐配强安保专兼职人员，提升队伍素质。开展预防学生遭受性侵、预防溺水、校车运管专项治理，完善隐患排查整治体系。加强公安机关领导兼任学校法治副校长建设。有效预防和妥善解决“校闹”问题，做好重要节点的维稳工作，妥善处置涉校涉生各类矛盾纠纷。加强对学生食堂和学生宿舍的标准化、精细化管理，加强学校食品卫生安全宣传教育。

　　6、强化预算管理，加快支出进度，提高资金支出效率。按照县财政要求执行国家财政体制和管理制度，预算管理制度；汇总编制全县教育系统一般公共预算、政府性基金预算。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2020年部门预算编报的单位共28个，其中：财政全供给单位28个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位27个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4594人，其中：行政编制 20人，事业编制4574人。在职实有人数4535人，其中： 财政全供养 4535人，财政部分供养0人。其他实有人数180人，其中，临时人员27人，遗嘱人员153人。

　　离退休人员 1521人，其中： 离休 8人，退休 1513人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门总收入87740.49万元，其中：一般公共预算财政拨款87730.69万元，政府性基金预算财政拨款9.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少10651.97万元，下降10.83%，主要减少原因是项目支出减少，导致教育支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为87740.49万元，其中：本年收入87740.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87730.69万元，政府性基金预算财政拨款9.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少10651.97万元，下降10.83%，主要减少原因是项目支出减少，导致教育支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出87740.49万元。财政拨款安排支出87740.49万元，其中，基本支出61999.90万元，项目支出1437.94万元，社会保障和就业支出12611.96万元，卫生健康支出6609.38万元，住房保障支出5071.51万元，其他支出9.8万元。与上年执行数98392.46万元对比，减少10651.97万元，主要减少原因是：教育支出与上年相比减少12701.09万元；卫生健康支出与上年相比增加870.40万元；住房保障支出与上年相比增加32.96万元；社会保障和就业支出与上年相比增加1135.96万元，政府性基金与上年相比增加9.8万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　2050101 教育支出-行政运行支出855.55万元，与上年减少13.43万元，下降1.55%，主要用于单位人员工资支出，与上年相比下降的主要原因是2021年人员减少，支出工资相应减少。

　　2050201普通支出-学前教育支出1205.58万元，与上年减少3445.57万元，减少74.08%。主要原因是本年度学前教育支出减少。

　　2050202 普通教育-小学教育支出32106.41万元，与上年减少7282.79万元，减少18.49%，主要原因是本年度小学教育支出减少。

　　2050203 普通教育-初中教育支出18352.76万元，与上年减少5266.34万元，减少22.30%，与上年相比减少的主要原因是本年度初中教育预算支出减少。

　　2050204 普通教育-高中教育支出9525.81万元，与上年相比减少678.59万元，减少6.65%，减少的主要原因是本年度高中教育预算支出减少。

　　2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出86.95万元，与上年减少46.22万元，减少34.71%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降原因是因为2021年在职职工减少。

　　2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4863.23万元，与上年增加173.33万元，增长3.70%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比下降原因是因为职工基本养老保险缴费基数增加。

　　2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7236.65万元，与上年增加880.77万元，增长13.86%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长原因是因为2021年职工基本养老保险缴费基数增加。

　　2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出425.13万元,与上年增加128.09万元，增长43.12%，与上年相比增长原因是因为2021年职业年金缴费基数增加。

　　2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出65.16万元，与上年增加14.18万元，增长27.81%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是:基数增长所致。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4774.32万元，与上年增加1016.93万元，增长27.06%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是:基数增长所致。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1769.9万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少160.70万元，下降8.32%，与上年相比下降的主要原因是：人数减少所致。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5071.51万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加32.97万元，增长0.65%，与上年相比增加的主要原因是2021年基数增长所致。

　　2050801教育支出-进修及培训-教师进修支出158.91万元，与上年增长3.85万元，增长2.48%。主要原因是：本年度教师进修支出增加。

　　2050302普通支出-职业教育-中等职业教育支出963.03万元，与上年减少247.05万元，减少20.42%。主要原因是：本年度中等职业教育支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，主要用于单位人员工资福利、是商品服务支出及个人和家庭的补助等，与上年相比增减变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出81129.41万元，与上年增加1677.21万元，增长2.11%，增长的原因是正常晋升工资。

　　2. 302商品和服务支出5076.88万元，与上年减少523.59万元，下降9.35%，下降的主要原因是：人员减少，办公费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助4945.86万元，与上年减少8393.77万元，下降62.92%，下降的主要原因是生活补助减少、奖助学金减少所致。

　　4、预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入87740.49万元。其中，本级财力安排收入87730.69万元，政府性基金预算财政拨款9.8万元，与上年相比减少与上年相比减少10651.97万元，下降10.83%，主要减少原因是项目支出减少，导致教育支出减少。

　　2021年部门预算总支出87740.49万元。本级财力安排支出87730.69万元。其中，基本支出61999.90万元，项目支出1437.94万元，社会保障和就业支出12611.96万元，卫生健康支出6609.38万元，住房保障支出5071.51万元，其他支出9.8万元。与上年执行数98392.46万元对比，减少10651.97万元，主要减少原因是：教育支出与上年相比减少12701.09万元；卫生健康支出与上年相比增加870.40万元；住房保障支出与上年相比增加32.96万元；社会保障和就业支出与上年相比增加1135.96万元，政府性基金与上年相比增加9.8万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县教育体育局2021年财政拨款“三公”经费预算合计95.6万元，较上年增加23.4万元，增长32.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县教育体育局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县教育体育局公务接待费预算数95.6万元，比2020年预算增加23.4万元，增长32.41%，增长的主要原因：泸西一中2021年增加10.3万元（2020年没有安排预算），泸西二中增加5.6万元（2020年没有安排预算），中枢镇中心校、三塘乡中心校、向阳乡中心校、永宁乡中心校、午街铺镇中心校、旧城镇中心校分别增加1.8万元，共计10.8万元（2020年没有安排预算），教育体育局本级减少2万元，建设小学减少0.1万元，泸源高级中学减少1万元，职业高级中学减少0.2万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县教育体育局特定目标类项目库情况：一般公共预算资金，本级财力安排共计65618.60万元。包括高中教育，义务教育，学前教育，乡村教师生活补助，社会事务管理等项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　泸西县教育体育局2021年机关运行经费财政拨款预算855.55万元，主要用于行政人员工资和交通补贴。与上年相比减少13.43万元，减少变动情况及主要原因：人员减少，导致行政人员支出工资减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县教育体育局国有资产总额166441.31万元，其中：流动资产8893.33万元，固定资产净值93677.44万元。