泸西县人大常委会办公室2021年度部门预算公开

　　监督索引号53252700110100000

　　泸西县人大常委会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人大常委会办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议，听取和审查本级人民代表大会常务委员会、人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　机构改革后，县人大设工作机构9个。其中，县人大专门委员会6个：县人大民族外事侨务委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。办公室下设1个事业单位：人大工作宣传服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2021年县人大及其常委会工作总体思路是：在中共泸西县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，紧紧围绕省委十届十一次全会、州委八届八次全会、县委十三届八次全会精神，切实履行地方国家权力机关的法定职权，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，与时俱进、开拓创新，接续奋斗、勇毅前行，为推进泸西高质量跨越发展作出人大新贡献。重点抓好以下四个方面的工作：一是突出政治建设，在落实重大决策部署上展现新作为。确保人大工作政治立场不移、政治方向不偏，强化人大及其常委会的政治机关属性，始终不渝坚持党的领导，坚定不移地担当起宪法和法律赋予的各项职责，突出思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是突出监督质量，在服务发展大局上取得新成效。围绕加强财政预决算监督、依法治县进程等，听取和审议财政预算执行、财政决算报告、企业国有资产管理、投资促进等工作报告，以及县政府关于禁毒工作情况报告、对1—2个政府组成部门开展工作评议；围绕贯彻实施《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国森林法》等法律法规开展执法检查；围绕群众普遍关心的热点问题继续开展专题询问。三是突出服务保障，在发挥代表作用上迈出新步伐。建立健全代表履职激励约束机制，拓宽代表参政议政渠道，完善代表建议办理机制等，通过搭平台、建机制、优服务、强保障，丰富和创新代表活动方式、活动内容、活动载体，推动代表工作常态化、制度化、规范化。四是突出自身建设，在提高履职水平上书写新精彩。坚持强党建、抓班子、带队伍、促发展的原则，立足自身实际，通过狠抓政治理论和业务知识学习、作风建设、能力建设、意识形态、履职责任等各项措施的落实，大力发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛精神，通过狠抓各项措施的落实，不断推进人大工作再上新台阶，促进人大工作无愧于时代、无愧于人民。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制20人（含工勤人员编制4人），事业编制6人。实有行政人员48人（含行政工勤人员6人），事业人员6人。

　　离退休人员34人（其中：离休2人，退休32人）。

　　遗属补助2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1219.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1219.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加6.35%，主要原因分析是2021年度职工公用经费及养老保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1219.08万元，其中:本年收入1219.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.08万元（本级财力1219.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加6.35%，主要原因分析是2021年度职工公用经费及养老保险、公务员医疗补助及住房公积金等计提基数增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1219.08万元。财政拨款安排支出1219.08万元，其中：基本支出1219.08万元，与上年对比增加6.35%，主要原因分析是2021年度公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为上年度及本年度均无本级财政项目预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行科目815.73万元，与上年增加63.19万元，增长8.39%，主要用于单位人员支出745.34万元，保运转支出70.39万元，与上年相比增加的主要原因分析是职工公用经费标准提高及各类计提基数增加所致；

　　2.2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议20万元，与上年增加20万元，增长100%，主要用于2021年度人代会食宿、会务等相关支出，与上年相比增加的主要原因分析是年初预算时未列入人大预算而列入县财政局预算科；

　　3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休144.08万元，与上年增加6.78万元，增长4.93%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是部分离退休人员津补贴增加所致；

　　4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.11万元，与上年增加18.95万元，增加27.8%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数变化所致；

　　5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出科目12.7万元，与上年增加5.65万元，增长80.14%，主要用于预留2021年在职人员退休职业年金缴费；

　　6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗58.25万元，与上年增加17.41万元，增长42.63%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.67万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加5.57万元，增长26.39%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.54万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.19万元，增长0.35%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1219.08万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出982.72万元，与上年增加38.78万元，增长4.11%，增长的原因是在职人员工资正常晋升；

　　2.302商品和服务支出92.43万元，与上年增加25.87万元，增长37.87%，增长的原因是职工公用经费相应增加；

　　3.303对个人和家庭的补助143.94万元，与上年增加8.09万元，增长5.96%，增长的原因是部分离退休人员津补贴增加所致。

　　五、 财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、 省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48万元，较上年减少2万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为29万元，预计接待人数7250人次，72.5批次；公务接待费预算经费较上年减少1万元，下降3.33%，减少的主要原因分析：2021年开展日常工作活动减少，相应的相关接待业务量减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为19万元，较上年减少1万元，下降5%。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；公务用车运行维护费19万元，较上年减少1万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。分别为人大机关主要领导用车及机要通信车。公务用车运行维护费主要用于保障机要通信车辆及人大机关主要领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变动主要原因分析：财政吃紧，缩减经费。

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　2021年度县人大常委会办公室无纳入本级项目库资金和县级特定目标类项目库资金。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人大常委会办公室2021年机关运行经费安排70.39万元，与上年对比增加5.75万元，增加8.89%，主要原因分析是职工公用经费标准提高。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 泸西县人大常委会办公室2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县人大常委会办公室2021年度预算公开版报表

　　2.泸西县人大常委会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700110100111