泸西县旧城镇三河卫生院2021年部门预算公开情况说明

　　 泸西县旧城镇三河卫生院2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县旧城镇三河卫生院2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县旧城镇三河卫生院2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县旧城镇三河卫生院属医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

　　（1）、提供公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、三项监测、结核病管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、家庭医生签约等服务。

　　（2）、提供基本医疗服务

　　严格落实医疗质量安全核心制度，遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范和相关病种临床路径，规范临床诊疗行为。目前，能开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。

　　（3）、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理严、格执行城乡居民医疗保险和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作等。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县旧城镇三河卫生院设有：院长1名，副院长2名，工会主席1名，住院部(内科、外科、儿科、妇产科)、防疫保健科、中医科、公共卫生科、行政后勤科、财务科、放射科、检验科、B超、DR室、心电图室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：开展内科、儿科、外科（普外）、妇产科、中医推拿理疗科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入381.64万元，其中：一般公共预算财政拨款381.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加2.39万元，主要是国家调整工资标准、在职职工较上年增加1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为381.64万元，其中：本年收入381.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款381.64万元（本级财力381.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加2.39万元，主要是国家调整工资标准、养老保险等社保缴费基数增加、在职职工较上年增加1人,5月退休1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出381.64万元。财政拨款安排支出381.64万元，其中，基本支出381.64万元，项目支出0万元。与上年相比增加2.39万元，主要是国家调整工资标准、在职职工较上年增加1人。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.7万元，与上年16.7万元相比减少0.00万元，减少0.00%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减。

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出为30.57万元，较上年27.69万元增加2.88万元，增加9.42%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2020年8月新录用事业单位工作人员1人，缴费基数增加。

　　3. 2100302 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院271.58万元，与上年279.92万元相比增加-8.34万元，增长-3.07%，主要用于单位在职人员工资支出271.58万元，与上年相比减少的主要原因是国家增加基本工资及2020年8月份新录用事业单位工作人员1名，2021年5月退休1名所致。

　　 4. 2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.10万元，与上年8.10万元比减少0万元，减少0%，主要用于基层乡村医生生活补助支出，与上年相比减少的主要原因是乡村医生人数未变。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.44万元，与上年16.52万元比增加3.92万元，增长19.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数增加所致。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.19万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年8.35万元比增加-1.16万元，增长-16.13%，与上年相比减少的主要原因是缴费基数增加、2021年5月退休1名所致。

　　7. 2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出为21.56万元，主要用于职工住房公积金支出，较上年22.17万元数增加-0.61万元，增加-2.82%，与上年相比增加的主要原因是在职职工较上年增加1人，国家增加基本工资计提基数增长、2021年5月退休1名所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出381.64万元，项目支出0万元）。与上年379.25万元相比增加2.39万元，变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出356.29万元，与上年354.21万元比增加2.08万元，增长0.58%，增长的原因在职职工较上年增加1人及落实增资政策，养老保险、城镇职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金相应增加、2021年5月退休1名。

　　2. 302商品和服务支出0.36万元，与上年0.36万元比，无增减。

　　3. 303对个人和家庭的补助24.99万元，与上年24.68万元比减增加-0.31万元，增加1.24%，增长的原因是2021年5月退休1名。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.0万元，较上年减少0.5万元，减少5000元，增加100%具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年公务接待费预算为0.0万元，较上年比较较上年减少0.5万元，减少5000元，增加100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　泸西县旧城镇三河卫生院2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县旧城镇卫生院国有资产总额1011.14万元，其中：流动资产456.35万元，固定资产553.80万元。（固定资产按净值填报）