泸西县交通运输局(汇总)2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县交通运输局2021年预算公开目录(汇总)

　　第一部分 泸西县交通运输局2021年部门预算编制说明(汇总)

　　第二部分 泸西县交通运输局2021年部门预算表(汇总)

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县交通运输局2021年部门预算编制说明(汇总)

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展。

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略，编制综合交通运输体系专项规划。负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.监督管理综合交通运输市场。负责拟订县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、网约车的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与基础设施、安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。组织参与水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.协调航线开发，提出有关措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，提出国家和省、州、县财政性资金安排计划并组织实施。负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。研究提出交通规费政策的相关建议。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织、参与公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.负责行业安全生产管理和应急管理工作，组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。承担国防动员有关工作。

　　9.负责综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县交通运输局设有：局长1名，副局长4名，下设8个科室：办公室、财务科、规划科、建设科、运输管理科（泸西县地方海事处）、管养科、行政审批和法规安全科、民航铁路科，下设6家事业单位：泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站。其中泸西县综合交通发展中心、泸西县农村公路工程质量监督站、云南渔业船舶检验局泸西检验站3家单位并入泸西县交通运输局机关统一核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.全面推进综合交通基础设施建设。一是着力实现铁路“零突破”。推进泸西县工业园区至南昆铁路师宗站铁路专用线项目前期工作并争取开工建设。积极争取滇中城际铁路-曲靖-泸西-弥勒铁路（泸西段）进入国家、省“十四五”规划盘子，并实现早日开工建设，构建南下弥勒、北达师宗的“半小时生活圈”、东出黔西南的“1 小时生活圈”。二是着力完善高速路网。2021年上半年开工建设泸西至丘北至广南至富宁高速公路，积极争取金马-午街高速公路启动前期工作并开工建设，实现“一环七射五通道”公路网的完全闭合。三是着力推进泸西通用机场建设。继续推进泸西通用机场项目前期工作，争取场址论证报告审批，同步签订军地协议，确定项目业主，创新投融资模式，争取“十四五”开工建设。四是着力推进国省道、农村公路改造。争取国道G357、G248泸西段纳入国道改造计划，实现泸西县所有乡镇都通二级以上公路。实施国道G357弥勒至泸西段改造，以“二改一”标准纳入交通“十四五”规划和弥泸一体化中长期规划，争取纳入一体化城市道路建设规划。重点推进泸西县美丽公路示范项目（全长72公里），规划建设一条汽车道、一条骑行道，沿途设置休息驿站8个，并根据地势、景观，设置停车区、观景台。同时以此条道路为示范，大力推进“交通+”模式（即交通+生态+产业+旅游等），提升改造重要县乡道137公里、进村入户道路426公里，促进乡村振兴。五是着力推进港航基础设施建设。推进阿路白、石阶脚、阿鲁“3个停靠点”和阿丫、很坎“2个便民码头”建设，改善沿南盘江一带群众的交通运输条件。

　　2.全面推进“1+3”快货物流圈建设。按照层次清晰、布局合理、功能互补的原则，推进泸西县综合交通枢纽和白水、金马、无街铺物流中心建设，加快补齐泸西县物流业的设施短板，打造服务泸西、辐射滇东南的带动能力强、运行效率高、衔接紧密的现代物流服务基础设施系统，增强物流资源集聚能力。

　　3.全面推进农村公路养护管理。继续探索并创新农村公路管理养护机制，用好用活州、县养护资金，切实加强日常养护、病害处置、公路绿化及安防、中修工程等工作，最大限度保护路产路权，构建“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境。

　　4.全面推进运输市场营运管理。抢抓推进交通运输业发展的政策和机遇，进一步加强道路设施、客运站场建设，提高使用率，不断夯实运输服务基础设施，促进道路运输市场的健康、有序发展。加大道路运输“打非治违”专项整治力度，依法查处各类道路运输非法经营行为，查处客货运、公交、出租等车辆的各类违法违规行为，切实维护好运输市场秩序。

　　5.全面推进行业治理体系和治理能力建设。深入推进依法治交工作，稳步推进全行业依法行政水平，整合执法资源，落实执法责任，严格依照法定权限和程序行使权力、履行职责。一是根据省州机构改革要求，推进交通运输综合行政执法改革，厘清不同层级执法权限，明确监管职责、执法领域和执法重点。二是认真落实“放管服”各项工作任务，继续清理完善部门权力责任清单，加强对已公布的权力清单和责任清单的运行监督，优化完善审批服务运行机制，推动政务服务事项网上办理，实现“应上尽上、一网通办”，审批效能进一步提高。三是落实法治政府部门建设责任，加强规范性文件合法性审核，全面推行行政执法“三项制度”、规范行政执法自由裁量权。

　　6.全力维护行业和谐稳定。一是严格按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，持续强化安全生产工作提升巩固。二是巩固扫黑除恶成果，坚决铲除交通领域黑恶势力滋生的土壤。三是强化行业意识形态工作，坚持正面宣传引导，积极回应涉及行业内容的网络舆情，及时办理各类信访问题，做好“两援民工”的稳控，维护行业稳定。四是全面加强新冠肺炎疫情联防联控，严防境外新冠肺炎疫情经陆路运输输入我县。五是持续加强党风廉政建设。把坚决做到“两个维护”作为最高政治标准，认真开展违反中央八项规定精神查纠，紧盯重点领域、关键岗位，持续营造风清气正发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共4个，其中：财政全供给单位4个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制38人，事业编制46人。在职实有75人，其中：财政全供养75人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休33人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1480.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1480.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年1675.87万元相比减少194.83万元，下降11.63%，减少的主要原因是2021年项目未纳入财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为1480.94万元，其中：本年收入1480.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1480.94万元（本级财力1480.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年1675.87万元相比减少194.83万元，下降11.63%，减少的主要原因是2021年项目未纳入财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1480.94万元。财政拨款安排支出 1480.94万元，其中，基本支出1430.94万元，与上年1409.47万元对比增加21.47万元，主要减少原因是泸西县道路运输管理局部分人员调出交通系统；项目支出50万元，与上年266.4万元对比减少216.4万元，主要原因是2021年项目未纳入财政预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休42.86万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年50.84万元对比减少7.98万元，下降15.7%，减少的主要原因是部分退休人员过世。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65.58万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年50.84万元对比增加14.74万元，增长29%，增加的主要原因是部分在职人员退休。

　　3. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出111.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年94.42万元对比增加16.64万元，增长17.62%，增加的主要原因是养老保险缴费计提基数增长。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗44.62万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年37.49万元对比增加7.13万元，增长19.02%，增加的主要原因是单位基本医疗缴费计提基数增长。

　　5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.65万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年18.71万元对比增加10.94万元，增长58.47%，增加的主要原因是单位基本医疗缴费计提基数增长。

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.17万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年28.6万元对比增加0.57万元，增长2%，增加的主要原因是公务员医疗补助计提基数增长。

　　7. 2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出436.02万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年494.51万元对比减少58.49万元，下降11.83%，减少的主要原因是原泸西县公路规划勘察设计队机构撤销，部分人员调整调出到泸西县地方公路管理段。

　　8. 2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护255.57万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年176.85万元对比增加78.72万元，增长44.51%，增加的主要原因是泸西县地方公路管理段人员调入导致增加。

　　9. 2140112交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理392.03万元，主要用于单位人员和保运转支出，与上年375.7万元对比增加16.33万元，增长4.35%，增加的主要原因是2021财政安排泸西县公路路政管理大队预算项目经费50万元。

　　10. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.38万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年76.19万元对比减少1.81万元，下降2.38%，减少的主要原因是泸西县道路运输管理局部分人员调出导致减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1430.94万元，项目支出50万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出1246.68万元，与上年1255.72万元对比减少9.04万元，下降0.72%，减少原因是泸西县道路运输管理局部分人员调出导致减少。

　　2. 302商品和服务支出68.58万元，与上年50.28万元对比增加18.3万元，增长36.4%，增加原因是人员经费补助标准由2000元/人增加至5000元/人。

　　3. 303对个人和家庭的补助113.40万元，与上年103.47万元对比增加9.93万元，增长9.6%，增加原因是生活补助费增加。

　　4. 310资本性支出2.3万元，与上年0万元对比增加2.3万元，增长100%，增加原因是2021年预算办公设备和专用设备购置。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金4.3万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2021年财政拨款“三公”经费预算合计24.8万元，较上年26.9万元减少2.1万元，下降7.81%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县交通运输局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县交通运输局公务接待费预算数12.2万元，比2020年预算12.9万元减少0.7万元，下降5.43%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县财政局2021年公务用车购置及运行维护费预算数12.6万元。其中：购置费0万元，比2020年预算0万元增加0万元，公务用车运行维护费12.6万元，比2020年预算14万元减少1.4万元，减少10%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定使用车辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计50万元：

　　2021年县级配套农村公路路政管理经费项目，项目安排金额50万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：举办路政执法人员培训和公路法律法规学习、考核4次，开展爱路护路宣传15次，公路巡查200次，路政案件立案率100％，路政案件查处率100％，违法行为处理率100％，预算资金使用率90％，各项工作完成及时率100％；效益指标：人居环境得到进一步提升，保障公路安全通畅得到有效提升；满意度指标：人民群众满意度达90％以上；绩效指标值设定依据及数据来源：农村公路路政管理统计数据。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算70.87万元，主要用于商品和服务支出。与上年50.28万元相比增加20.59万元，增加变动情况及主要原因是人员经费补助标准由2000元/人增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县交通运输局国有资产总额7660.37万元，其中：流动资产600.03万元，固定资产1206.62万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程5853.72万元，无形资产0万元，其他资产0万元。