中枢镇既比姬松茸种植基地建设项目绩效评价自评报告

　　中枢镇既比姬松茸种植基地建设项目

　　绩效评价自评报告

　　为了加强扶贫项目资金管理，进一步规范扶贫项目资金使用，提高扶贫项目资金使用效益，根据我县关于做好2019年-2020年扶贫项目资金绩效管理工作的通知，现将绩效评价报告汇报如下：

　　一、项目概况

　　中枢镇为泸西县政治、经济、文化、交通中心，地处海拔1655—1823米，有耕地66843亩，土壤主要为红壤、黄壤、砂壤、白泥土，地处低纬高原，属年温差小、日温差大、冬春季干旱、夏秋季易涝、雨热同季、干湿分明、春季回暖迟、夏季雨量差的高原季风气候特征，年平均气温15.2℃，年平均降雨量900—1000毫米，无霜期272.2天，≥10℃的有效积温4638.9℃。属喀斯特地貌的山间平坝，气候温暖，光照充足，降雨适中,全镇国土面积251.3平方公里，18个村委会，6个社区，东经103度42分25秒—东经103度58分49秒，北纬24度26分35秒—24度40分21秒。人口12万余人，农业人口近8万人，有汉、彝、苗、回、壮、傣六种民族。

　　2018年实现财政收入1.45亿元，农村经济总收入17.35亿元，农民人均纯收入13459元；粮食作物播种面积84300亩，实现总产产值达0.99亿元；主要经济作物种植面积189190亩次，主要为水果（34000）亩、蔬菜（136000亩次）、烤烟（32000亩）、油料（31000亩）、花卉（1500亩）等，水果主要分布固白、逸圃、西华、糯布等地，蔬菜主要分布在阿勒、大兴、挨来、龙甸、桃笑、新寨、立岗、固白、逸圃等，烤烟主要分布在既比、糯布、阿平、阿勒、逸圃、立岗等，油菜主要分布为挨来、大兴等，花卉主要分布在民主、胜利、固白等，实现产值6.3亿元；全年实现种植业总产值7.29亿元。

　　既比村委会地处中枢镇南边，距镇政府所在地19公里，到镇道路为水泥路以及柏油路，交通方便。辖红莲、大雨杂、小雨杂、上新民、下新民、新寨、老寨、既比租、白泥坡、汗泥沟、红石岩11个村民小组，世居汉、彝两族，其中大雨杂、小雨杂、既比租村属彝族村寨。现有农户996户，有人口3803人，其中，彝族1277人。2017年全村经济收入3418.7万元，农民人均纯收入8987元，远远低于全镇的农民人均可支配收入。全村共有建档立卡贫困户303户1197人。

　　（一）项目简介

　　项 目 名 称：中枢镇既比村委会姬松茸种植基地建设

　　项目主管单位：泸西县人民政府扶贫开发办、泸西县财政局

　　项目建设单位：泸西县中枢镇人民政府

　　项目建设地点：中枢镇既比村委会（既比租、白泥坡）村小组

　　项目建设工期：2018年10月—2019年9月

　　项目建设内容和规模：建设姬松茸种植竹子大棚包括土地整理建设加工烘干厂房一座，占地平米；白泥坡村姬松茸种植基地水塘修缮、水泥道路建；技术培训投 资 估 算：项目总投资。

资 金 筹 措：申请上海帮扶资金投入万元，农户自筹（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的扶贫方针政策，紧紧围绕省州县各级提出的全力打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的战略目标，坚持以保障和改善民生为出发点和落脚点，以发展本地区经济，改善村内基础设施、夯实脱贫发展基础为目标，提高本地区群众生产生活水平，推动建立健全本地区科学发展、协调发展的长效机制。

　　2.项目绩效阶段性目标

　　通过项目实施，既可缓解制约中枢镇经济发展的因素，又很好的解决和提高贫困群众的生产生活条件，通过产业结构的调整，增收产业的培植，实现项目区群众特别是贫困群众收入稳定持续增长，促进贫困人口由解决和巩固温饱向小康生活发展，奠定全村可持续发展的基础。项目的实施，将进一步增强项目区贫困农户发展后劲，加快贫困人口脱贫进程，促进项目区群众早日实现中央提出的“两不愁、三保障”的目标，能够确保中枢镇1843户6825贫困群众稳步增收、致富，实现小康生活。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况（指标金额1,300,000元，已划拨1,170,000元）

　　（1）2019年11月4日（11月1#凭证）收县财政局（扶贫资金专户）划入泸开组下〔2019〕8号2019年中枢镇既比村委会姬松茸种植基地建设资金650,000元。

　　（2）2019年12月4日（12月3#凭证）收县财政局（扶贫资金专户）泸开组〔2019〕8号2019年中枢镇既比村委会姬松茸种植基地建设资金520,000元，还有130,000元未到账。

　　2.项目资金使用情况分析（1,170,000元）

　　（1）2019年11月29日（11月18#凭证）支付泸开组〔2019〕8号既比姬松茸种植基地建设款340,000元；

　　（2）2019年12月2日（12月1#凭证）支付泸开组〔2019〕8号2019年中枢镇既比村委会姬桦茸种植基地建设资金300,000元；

　　（3）2019年12月5日（12月5#凭证）支付既比姬松茸种植基地建设款（泸开组〔2019〕8号）530,000元。

　　2.项目资金管理情况分析

　　（以拨代支基本准则》及具体准则、《政府会计制度（）县财政局负责汇总全县财政涉农资金台账工作。县财政局、县扶贫办、项目实施乡镇和相关部门要做好会计核算及对账工作，并建立项目及资金台账，完整、准确、及时统计和反映财政涉农资金的来源、支出及监管情况，确保资金账簿、原始凭证、表册、文件、领导批示等痕迹资料完整真实。

　　（谁实施、谁主管、谁负责（）项目招投标。严格按照项目建设程序及政府采购、招投标等相关规定执行。

　　（（）全面推行公开公示制度。财政涉农资金的政策文件、管理制度、资金分配和工作进度等信息，要及时向社会公开，接受群众和社会的监督。县扶贫部门、项目实施单位应严格按照（红开组〔号）文件执行并认真做好事前、事中、事后的监管。

　　（以内，其他财政涉农资金应控制在年度预算执行中形成的扶贫资金结余结转，因规化滞后导致资金结余结转，由规划牵头部门承担责任。

因项目不成熟或未按期完工导致资金结余结转，由项目实施部门承担责任；因资金下达不及时导致资金结余结转，由资金管理部门承担责任；因项目验收不及时导致资金结余结转，由验收牵头部门承担责任；因未收回部门已上报的项目净结余资金导致资金结余结转，由资金管理部门承担责任；因报账不及时或不按规定申请报账的，导致资金结余结转，由项目报账部门承担责任；因不及时督促或受理报账，导致资金结余结转，由项目报账部门承担责任；因审批不及时导致资金结余结转，由项目审批部门承担责任；除不可抗力外，其他情况导致资金结余结转，一律由项目主管部门承担责任。

（）县纪委监委、县委组织部、县审计局、县财政局、县扶贫办及项目主管部门要把纳入统筹整合范围的财政涉农资金作为监管重点，开展经常性和专项性监督检查，针对发现的情况和问题，及时提出意见和建议，督促有关部门和乡镇及时整改。驻村工作队、村委会也应参与财政涉农资金和项目的管理监督。在监督管理方面，各相关部门应努力创新监管方式，积极探索开展第三方独立监督，构建多元化资金监管机制。

　　（（二）项目管理情况分析

为确保项目实施合规合民意，在项目领导小组下设立了指挥部，指挥部设在中枢镇项目办，由镇长任指挥长，下设项目管理办公室，负责项目的前期准备、实施和竣工验收等日常管理工作。由项目办负责人兼任办公室主任，成员从相关部门抽调。项目竣工验收交付使用后，由专人按照档案管理制度负责管理项目资料。

（三）项目绩效情况分析

1.项目成本（预算）控制情况

　　严格执行相关预算法、成本法。

　　2.项目完成质量

　　（（）各项分部工程严格按照规划设计书所确定的标准执行。

　　（（）由项目管理机构、技术指导机构、工程监理机构在各自职责范围内对整个项目进行系统质量控制。

　　（（）中枢镇项目管理办公室根据在技术指导中发现的问题和监理报告，每月进行一次检查考核，并将检查结果报上级项目管理机构。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度

　　中枢镇阿平、既比村集体经济产业全覆盖项目已完100%，预期目标完成度为100%。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响

　　中枢镇既比村姬松茸种植项目的实施，能大力推动该村规模化、集约化、高效化发展优质姬松茸产业，让贫困地区群众直接受益，符合脱贫攻坚“短、平、快”的产业布局。

　　种植户效益：种植大棚项目实施后，每个大棚预计年产鲜菇合作企业保障每座大棚年生产姬松茸吨，不足座大棚年生产元保底收购，每座大棚可实现年产值元，万元，实现利润约村集体收益：每公斤鲜菇合作企业支付元给村集体作为村集体经济收入，万元左右，烘干厂每年固定分红给村集体万元左右。村集体收益主要用于扶贫事业、公益事业，户建档立卡贫困户，建档立卡贫困户303户1175人。

　　规划项目的实施，从农民群众出发，针对贫困农民缺资金、少技术、市场经济转变观念等原因，使他们靠扶贫项目发挥自我创造力，变扶贫，为，达到脱贫致富目的，为建设社会主义新农村奠定基础。同时对土地资源的合理开发起到示范、带动和辐射作用，对普及农村科技文化知识，提高劳动者素质，增强群众商品意识，使周边地区农业开发由传统粗放的生产经营方式逐步转变到集约经营的生产方式上来，为改变贫困地区落后面貌将产生积极的作用。

三、综合评价情况及评价结论

整个项目从立项申报到批复实施工程完工都严格按照相关规定和要求，认真组织落实，按质按量按要求圆满完工，在社会、经济、环境等方面具有较好的综合效益。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，中枢镇领导小组安排专人负责整个工程的全程监督管理。并建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管、混凝土取样、钢筋试拉、砖块试压等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

（二）存在的问题和建议

由于在农村税费改革前形成的自身债务长期难以解决，虽然群众积极性很高，但村集体投入资金和农户自筹资金非常有限，加之镇财政困难，可用财力严重不足，配套资金很难到位，导致项目实施难度大。建议上级部门加大项目资金的整合力度，增大单个项目的资金量，更好地发挥资金使用效益

五、其他需说明的问题

无

　　　　泸西县中枢镇人民政府

　　2020年2月20日