泸西县农业农村和科学技术局2019年新安村云岭牛场建设项目绩效评价自评报告

　　2019年金马镇新安村云岭牛养殖场建设项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　1、项目名称：2019年金马镇新安村云岭牛养殖场建设施建设项目,

　　2、项目主管部门：泸西县农业农村和科学技术局

　　3、项目实施单位：泸西县农业农村和科学技术局

　　4、项目合作单位：泸西县亿来嘉现代农业开发有限责任公司

　　5、项目性质：新建

　　6、建设地点：泸西县金马镇新安村委会井不干村黑泥凹山。

　　7、项目建设内容与规模：新建标准化双列式牛舍500平方米、排污沟200米、安装牛舍供水管网100米。

　　8、投资估算及资金筹措：项目概算总投资40万元，主要申请县统筹整合涉农资金40万元（主要用于建设500平方米的牛舍）。

　　9、建设期限：2019年10月－2019年12月。

　　10、项目目标：项目建成后，每年可出栏云岭牛40头，每头650公斤，参考当前市场行情，按27.5元/kg计算，40头云岭牛产值可达71.5万元，扣除年成本56万元，年有纯收入15.5万元。可辐射带动全村20户贫困户增收。

　　11、效益情况：项目建成后，财政涉农整合资金投入所形成的40万元云岭牛养殖场500平方米的牛舍固定资产属村集体所有，15年内按新型农村合作经济项目资金由泸西县亿来嘉现代农业开发有限责任公司按每年7.5%计3万元分红给新安村集体及20户贫困户（其中：村集体0.6万元，主要用于公益事业建设，贫困户2.4万元）。

　　12、项目竣工后，2019年财政投入整合涉农资金形成资产，产权属村集体所有，金马镇新安村委会将产权移交泸西盛赢农牧科技发展有限公司经营。

　　（二）项目绩效目标

　　每年可出栏云岭牛40头，每头650公斤，参考当前市场行情，按27.5元/kg计算，40头云岭牛产值可达71.5万元，扣除年成本56万元，年有纯收入15.5万元。可辐射带动全村20户贫困户增收。县统筹整合涉农投入的40万元资金与泸西县亿来嘉现代农业开发有限责任公司年存栏500头云岭牛养殖场合作，由企业组织生产销售，县统筹整合涉农投入的40万元资金所形成500平方米的牛舍，在15年内属村集体所有，15年内按新型农村合作经济项目资金由泸西县亿来嘉现代农业开发有限责任公司按每年7.5%（3万元）分红给新安村集体及20户贫困户。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况。项目资金40万元，于2019年11月6日到账，按项目进度拨款，现已拨付资金36万元，占总资金的90%。

　　2.项目资金使用情况分析。项目工程竣工结算价40.3227万元，其中：①土建工程39.5105万元，②安装工程0.8122万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　严格执行财政资金报帐制。报账做到资金明细、票据齐全、合规合法。按照《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸政办发〔2019〕17号)、《泸西县人民政府关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件的要求等规定和制度执行。所有资金严格按照项目进度拨款，资金全部使用于该专项项目上。

　　（二）项目管理情况分析

　　由泸西县农业农村和科学技术局、泸西盛赢农牧科技发展有限公司成立项目实施领导小组，负责项目实施中所涉及的相关工作。建立项目建设法人制、公示制，按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，项目实施方案经批准后，在项目实施地点和受益范围内，对资金规模、来源、用途、建设内容、实施结果等情况以张榜等形式进行公示，接受社会和群众监督。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。项目竣工结算价40.3227万元，成交价下浮率0.40%，下浮后竣工结算价40.1614万元。

　　2.项目完成质量。经建设单位、监理单位、施工单位组织验收为合格工程。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度。项目建成后，每年可出栏云岭牛40头，每头650公斤，参考当前市场行情，按27.5元/kg计算，40头云岭牛产值可达71.5万元，扣除年成本56万元，年有纯收入15.5万元。可辐射带动全村20户贫困户增收。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。通过该项目的实施，生产经营收益分配用于村公益事业，增加村集体经济收入，解决收入不稳定问题，同时在生产经营活动中提供就业岗位增加贫困户收入。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　12、项目建成后，财政涉农整合资金投入所形成的40万元云岭牛养殖场500平方米的牛舍固定资产属村集体所有，15年内按新型农村合作经济项目资金由泸西县亿来嘉现代农业开发有限责任公司按每年7.5%计3万元分红给新安村集体及20户贫困户（其中：村集体0.6万元，主要用于公益事业建设，贫困户2.4万元）。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　 1、主要经验及做法。企业在追求自身发展的同时，积极参与准扶贫行动，根据泸西县委县政府提出的“党总支+合作社联农户连龙头企业”新型农村合作经济组织带动农户全覆盖发展模式，坚持“输血式”和“造血式”扶贫相结合，结合自身实际，积极探索多种帮扶模式，深入推动新型农村合作经济组织全覆盖模式创新发展。

　　   2、存在的问题：农业（畜牧）项目前期投入大，产业链长，企业在发展的过程中，受到土地等各种因素的限制，融资困难，资金紧缺；给企业发展带来一定的压力。

　　3、建议：希望各级政府能够在国家级、省级、州级的农业项目申报等方面给与大力支持推荐，通过项目承担获得资金支持，从而缓解企业在全产业链建设过程中的资金投入压力，促进企业加快建设。

　　五、其他需说明的问题

　　2020年初受新冠肺炎疫情影响，企业发展受到一定的打击，希望各级政府部门帮助企业争取到相关政策的支持。

　　附件：1.项目绩效目标自评表

　　                                                                泸西县农科局                                    

                                                                   2020年3月30 日