2019年金马镇爵册片区蔬菜基地配套设施建设项目绩效评价自评报告

　　2019年金马镇爵册片区蔬菜基地配套设施建设项目绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目简介

　　1、项目名称：2019年泸西金马镇爵册片区蔬菜基地配套设施建设项目,

　　2、项目主管部门：泸西县农业农村和科学技术局

　　3、项目实施单位：泸西县畜牧技术推广站

　　4、项目合作单位：泸西盛赢农牧科技发展有限公司

　　5、项目性质：新建

　　6、建设地点：泸西县金马镇爵册村上绕塘泸西盛赢农牧科技发展有限公司办公室后面。

　　7、项目建设内容与规模：项目区覆盖基地粪污肥料处理池×2座，合计1100 m4000m，喷灌系统100套等。

　　项目计划总投资103万元，其中申请2019年整合财政涉农资金50万元，公司自筹53万元。

　　2019年10月－2019年12月。

　　10、项目目标：通过该项目的实施、可存放处理农田垃圾300吨。除收集本公司基地垃圾200吨外，还为周边农民田间垃圾100吨提供方便。

　　11、效益情况：项目建成后，辐射带动爵册片区贫困户439户1831人增加收入，帮带预脱贫户、低收入户等重点关注户6户。财政投入2019年县级整合涉农合资金50万元所形成资产，产权属村集体所有。合作期限每年按投入财政资金的7.5%计算收益3.75万元，财政投入分红收益，其中村集体占（直接受益6户贫困户），脱贫后作为村委会的集体收益资金，用于村公益事业、发展产业培训等。

　　12、项目竣工后，2019年财政投入整合涉农资金形成资产，产权属村集体所有，金马镇爵册村委会将产权移交泸西盛赢农牧科技发展有限公司经营。

　　（二）项目绩效目标

　　项目区覆盖基地2100亩，金马镇爵册蔬菜基地配套建设550m³粪污肥料处理池×2座合计1100立方米，配套水肥管沟4000米，喷灌系统100套等；项目建成后，辐射带动爵册片区贫困户439户1831人增加收入，帮带预脱贫户、低收入户等重点户。财政投入2019年财政涉农整合资金50万元所形成资产产权属村集体所有。合作期限15年，作为村委会的集体收益资金，用于村公益事业、发展产业培训等。每年按投入财政资金的7.5%计算收益3.75万元，财政投入分红收益，其中村集体占20%，贫困户占80%（直接受益6户贫困户）。

　　二、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金收支管理分析

　　1.项目资金到位情况。项目资金50万元，于2019年11月6日到账，按项目进度拨款，现已拨付资金45万元，占总资金的90%。

　　2.项目资金使用情况分析。工程竣工结算价50.48万元，具体支付：①沟、槽土方开挖10224m3，合价5.7663万元；②M7.5水泥砂浆红砖砌体79.68 m3，合价3.518万元；③M10水泥砂浆抹面577.6㎡，合价0.8387万元；④C30混凝土地板100.8 m3，合价4.114万元；⑤喷雾系统100套，合价0.1308万元；⑥粪污运输车（柴油三轮车28马力）11辆，合价26.4万元；⑦PVC管DN110安装1100m、合价2.8633万元，PVC管DN90安装1500m、合价3.276万元，PVC管DN50安装546 m、合价0.7786万元，PVC管DN25安装100 m、合价0.0871万元；⑧过滤装置10套，合价1.962万元；⑨安全生产措施费0.746万元。

　　3.项目资金管理情况分析。

　　严格执行财政资金报帐制。报账做到资金明细、票据齐全、合规合法。按照《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县统筹整合使用财政涉农资金管理办法的通知》（泸政办发〔2019〕17号)、《泸西县人民政府关于印发泸西县财政扶贫资金乡（镇）级财政报账制暂行管理办法（试行）的通知》（泸政发〔2018〕140号）文件的要求等规定和制度执行。所有资金严格按照项目进度拨款，资金全部使用于该专项项目上。

　　（二）项目管理情况分析

　　由泸西县农业农村和科学技术局、县畜牧技术推广站、泸西盛赢农牧科技发展有限公司成立项目实施领导小组，负责项目实施中所涉及的相关工作。建立项目建设法人制、公示制，

　　按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，投入到哪里、公开到哪里”的原则，项目实施方案经批准后，在项目实施地点和受益范围内，对资金规模、来源、用途、建设内容、实施结果等情况以张榜等形式进行公示，接受社会和群众监督。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目成本（预算）控制情况。项目竣工结算价50.4807万元，成交价下浮0.61%计0.3079万元，下浮后竣工结算价50.1728万元。

　　2.项目完成质量。经建设单位、监理单位、施工单位组织验收为合格工程。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度。项目区覆盖基地2100亩，金马镇爵册蔬菜基地配套建设550m³粪污肥料处理池×2座合计1100立方米，配套水肥管沟4000米，喷灌系统100套，已全部完工投入使用。

　　（2）项目实施对经济和社会的影响。通过该项目的实施，生产经营收益分配用于村公益事业，增加村集体经济收入，解决收入不稳定问题，同时在生产经营活动中提供就业岗位增加贫困户收入。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　项目建成后，投入2019年财政涉农整合资金50万元，形成的固定资产归爵册村集体所有。合作期限作为村委会的集体收益资金，用于村公益事业、发展产业培训等。每年按投入财政资金的7.5%计算收益3.75万元，财政投入分红收益，其中村集体占（直接受益6户贫困户）。

　　四、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　  1、主要经验及做法。企业在追求自身发展的同时，积极参与准扶贫行动，根据泸西县委县政府提出的“党总支+合作社联农户连龙头企业”新型农村合作经济组织带动农户全覆盖发展模式，坚持和扶贫相结合，结合自身实际，积极探索多种帮扶模式，深入推动新型农村合作经济组织全覆盖模式创新发展。

　　   2、存在的问题：农业项目前期投入大，产业链长，企业在发展的过程中，受到土地等各种因素的限制，融资困难，资金紧缺；给企业发展带来一定的压力。

　　3、建议：希望各级政府能够在国家级、省级、州级的农业项目申报等方面给与大力支持推荐，通过项目承担获得资金支持，从而缓解企业在全产业链建设过程中的资金投入压力，促进企业加快建设。

　　五、其他需说明的问题

　　2020年初受新冠肺炎疫情影响，企业发展受到一定的打击，希望各级政府部门帮助企业争取到相关政策的支持。

　　附件：1.项目绩效评价指标体系评分表

　　        2.项目绩效目标自评表

　　                                                 泸西县农科局                                              2020年3月30 日