泸西县农业农村和科学技术局2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年泸西县农业农村和科学技术局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

泸西县农业农村和科学技术局是政府下属正科级行政职能部门，局机关设18个内设机构，分别是：机关党委办、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、组织人事科（加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子）、科技管理科、乡村产业发展与市场信息科、种植业与农药管理科、农业机械化管理科、农村经济与社会事业科、畜牧兽医科（加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子）、农田建设管理科、乡村振兴科、科教与环境资源科、花卉产业科（加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室）、农业与农产品质量安全监管科、农业和科技综合执法大队，下辖17个事业单位。所属事业单位17个，具体是：泸西县生物资源开发创新办公室、县农业技术推广中心（县农业广播学校）、县植检植保站（县农药监督管理所）、县农机安全监理站、县农业机械化技术推广站、县农村合作经济经营管理站（县农村土地流转服务中心）、县农业环境监测保护站（县农产品质量安全检验检测站）、县种子管理站、县科技成果转化中心、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县渔业行政执法大队、县水产工作站、县蔬菜站、县果树站、县农业机械化技术学校。

（二）部门绩效目标设立情况                                            

加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门整体支出绩效目标建设，对中央和省转移支付项目、重点项目资金及县级财政资金按照《泸西县预算绩效管理实施办法》、《泸西县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》设立绩效目标，并成立制定《泸西县农业农村和科学技术局项目预算绩效管理领导小组》、《泸西县农业农村和科学技术局财务管理制度》。

（三）部门整体收支情况

2019年，我单位财政拨款收入63,267,447.22元，占总收入的97.95%；与上年对比减少5431261.25元。支出合计75,047,163.35元。其中：基本支出46,283,205.90元，占总支出的61.67%；项目支出28,763,957.45元，占总支出的38.33%；与上年对比增加12282529.8元。

（四）部门预算管理制度建设情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》，结合泸西县农业农村和科学技术局工作实际，制定了《泸西县农业农村和科学技术局财务管理制度》、《泸西县农业农村和科学技术局项目管理办法》、《泸西县农业农村和科学技术局差旅费管理制度》、《泸西县农业农村和科学技术局培训费管理办法》、《泸西县农业农村和科学技术局会议费管理办法》、《泸西县农业农村和科学技术局资产配置及处置管理制度》、《泸西县农业农村和科学技术局内部管理制度》等相关管理制度，并严格执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）绩效自评组织过程

1.前期准备。把2019年部门整体支出绩效自评和公开纳入2019年终部门决算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

2.组织实施。加强领导，成立部门绩效评价管理领导小组，2019年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

三、绩效评价情况分析及综合评价结论

在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，严格执行中央八项规定。资金使用无重大违规违纪问题。绩效评价情况分析及综合评价结论为“优良”。

四、存在的问题和整改情况

主要存在问题是：在部门预算绩效管理的认识上重视度不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。整改情况：加强对部门整体支出和项目绩效自评的组织领导，成立项目预算绩效管理领导小组，督促项目绩效管理落实，缩小差距，促进绩效管理规范有序开展。

五、绩效自评结果应用。

对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

六、主要经验及做法、建议

（一）1.提高认识，加强领导。

2.明确职责分工，专人负责，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

3.完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

4.强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

（二）建议：财政部门加大对部门整体支出绩效自评工作的指导。

七、其他需说明的问题

        无

附件：1.部门整体支出绩效自评报告表    

      2.部门整体支出绩效自评表                                                                                                                        

                      泸西县农业农村和科学技术局

                                                                     2020年11月16日