泸西县白水镇人民政府2020年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700755900000

　　附件2

　　泸西县白水镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 泸西县白水镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县白水镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　泸西县白水镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县白水镇人民政府设有：党建办公室、党政办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个综合办公室，下调7（6个服务中心和1个财政所）个事业单位。

　　1. 5个综合办公室

　　（1） 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导本镇党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　(3) 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等职责。

　　(4) 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。

　　(5) 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　2.泸西县白水镇人民政府设置7个事业单位，均为公益一类事业单位。

　　(1) 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。

　　(2)文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文体活动及相关设施维护管理等服务性工作和相关领域安全防治。

　　(3)社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。

　　(4)国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。

　　(5) 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。

　　(6)综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。

　　(7) 财政所。承担编制财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，是全面建成小康社会的关键之年，面对脱贫攻坚政策持续给力、全县产业融合发展等新一轮发展契机，我们要充分利用好这些难得的发展机遇，厚植发展优势、凝聚发展力量、激活发展动力，开启新征程，迈进新时代，干出新业绩，再铸新辉煌。

　　工作总体思路是：高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持农业农村优先发展为指导，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，实施乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。围绕县委、县政府和镇党委、政府的决策部署，突出“绿色发展、富民强镇”主题，坚持“党建引领，项目带动，产业支撑，科技兴镇，教化文明”的工作导向，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加大产业结构调整力度，加强科技创新引领，协调推进农业现代化与新型城镇化建设，办实事，改民生，全力实施“党建领镇、品牌立镇、产业富镇、团结稳镇、旅游活镇、生态靓镇”发展思路，着力打造民族团结、特色果蔬、高效畜牧三个示范带和“高原水果大镇”、“民族文化之乡”两大名片，同心协力，推进我镇乡村集镇山水美、绿色生态宜居的高原花园城市“南厅堂”建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制102人，其中：行政编制 35人，事业编制67人。在职实有103人，其中： 财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2277.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2277.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少87.03万元，下降3.68%，主要原因：1.落实2019年增资政策人员支出比去年增加111.67万元；2.落实相关土地征迁和安置补偿政策比去年减少198.70万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2277.91万元，其中:本年收入2277.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2277.91万元（本级财力2277.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少87.03万元，下降3.68%，主要原因：1.落实2019年增资政策人员支出比去年增加111.67万元；2.落实相关土地征迁和安置补偿政策比去年减少198.70万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2277.91万元。财政拨款安排支出 2277.91万元，其中：基本支出2277.91万元，与上年对比减少87.03万元，下降3.68%，主要原因：1.落实2019年增资政策人员支出比去年增加111.67万元；2.落实相关土地征迁和安置补偿政策比去年减少198.70万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行565.19万元，主要用于单位人员支出375.33万元，保运转支出189.86万元，与上年相比增加113.95万元，增加25.25%，与上年相比增加的主要原因是2019年机构改革后新增加了综合办公室，人员调动所致。

　　2.2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行142.11万元，主要用于单位人员支出139.22万元，保运转支出2.89万元。上年度没有此科目。

　　3.2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行64.53万元 ，主要用于单位人员支出59.61万元，保运转支出4.92万元。上年度没有此科目。

　　4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行78.72万元，主要用于单位人员支出65.53万元，保运转支出13.19万元。与上年相比减少2.1万元，减少2.6%，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革，单位人员进行了调动所致。

　　5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行115.00万元，主要用于单位人员支出104.61万元，保运转支出10.39万元。与上年相比减少176.37万元，减少60.53%，与上年相比减少的主要原因是2019年机构改革，单位人员进行了调动所致。

　　6.2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务2.54万元，主要用于单位人员支出2.54万元，与上年相比增加0.07万元，增长2.83%，增加的主要原因是老党员人数增加所致。

　　7.2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行45.04万元，主要用于单位人员支出41.48万元，保运转支出3.56万元。上年度没有此科目。

　　8.2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出25.20万元，主要用于单位人员支出25.20万元，与上年相比增加了11.70万元，增长86.67%，增长原因网格长人数增加。

　　9.2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出0.72万元，主要用于单位人员支出0.72万元，上年度没有此科目。

　　10.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化54.37万元，主要用于单位人员支出53.41万元，保运转支出0.96万元。与上年相比增加了20.34万元，增长59.77%，增加的主要原因2019年机构改革新成立单位，人员调动所致。

　　11.2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构89.94万元，主要用于单位人员支出88.25万元，保运转支出1.69万元，上年度没有此科目。

　　12.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26.22万元，主要用于单位人员支出25.74万元，保运转支出0.48万元。与去年相比减少1.52万元，下降5.48%，减少的主要原因是人员经费预算减少。

　　13.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休33.03万元，主要用于单位人员支出32.31万元，保运转支出0.06万元。与去年相比增加0.71万元，增长2.2%，增加的主要原因是养老保险缴费基数调整。

　　14.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出127.91万元，主要用于单位人员支出127.91万元。与去年相比减少23.78万元，下降15.68%，减少的主要原因是养老保险缴费比率从20%降低到16%所致。

　　15.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 9.14万元，主要用于单位人员支出9.14万元。上年度没有此科目。

　　16.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.35万元，主要用于单位人员支出24.35万元，与上年增加7.18万元，增长41.82%，增加的主要原因是缴费基数增长所致。

　　17.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.85万元，主要用于单位人员支出51.85万元,与上年增加18.08万元，增长53.54%，增加的主要原因是缴费基数增长所致。

　　18.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.43万元，主要用于单位人员支出38.43万元，与上年增加8.53万元，增长28.53%，增加的主要原因是缴费基数增长所致。

　　19.2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出125.75万元，主要用于单位人员支出123.34万元，保运转支出2.41万元。上年度没有此科目。

　　20.2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理80.37万元，主要用于单位人员支出78.92万元，保运转支出1.45万元。上年度没有此科目。

　　21.2130104农林水支出-农业农村-事业运行388.76万元主要用于单位人员支出381.77万元，保运转支出6.99万元。与上年相比减少58.28万元，下降13.04%，下降的主要原因是2019年机构改革，单位人员进行了调动调整所致。

　　22.2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助24.05万元，主要用于单位人员支出24.05万元，与上年减少2.54万元，下降9.55%，减少的主要原因是大学生村官人数减少。

　　23.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助63.72万元，主要用于单位人员支出63.72万元，与上年增加1.33万元，增长2.13%，增加的原因是2019年村委会及小组干部生活补助提高。

　　24.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.97万元，主要用于单位人员住房公积金支出100.97万元，与上年相比增加4.12万元，增长4.25%，增加的原因是2019年1月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出2277.91万元，项目支出0万元）。与上年相比减少87.03万元，下降3.68%，减少的主要原因是去年落实相关土地征迁和安置补偿政策所致。

　　1. 301工资福利支出1729.54万元，与上年增加46.03万元，增长2.73%，增长的原因是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出238.21万元，与上年增加0.60万元，增长0.25%，增长的原因是单位人员增加；

　　3. 303对个人和家庭的补助308.86万元，与上年增加65.04万元，增长26.67%，增长的原因一是人员生活补助提高；

　　4. 310资本性支出1.30万元，与上年减少198.70万元，减少99.35%，减少的原因是去年落实相关土地征迁和安置补偿政策所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目88个，采购预算资金19.60万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85万元，较上年减少42.71万元，下降33.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县白水镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县白水镇人民政府2020年公务接待费预算为40万元，较上年减少41.18万元，下降50.73%，国内公务接待批次为1600次，共计接待16000人次。

　　与去年相比减少主要原因：厉行节约公务接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县白水镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年减少1.53万元，下降3.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45万元，较上年减少1.53万元，下降3.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。

　　与去年相比减少主要原因：公车改革后，厉行节约，减少了公务用车的使用，经费主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：0。我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县白水镇人民政府2020年机关运行经费安排133.68万元，与上年对比减少101.34万元，下降43.12%,减少的主要原因是保障机构正常运转，压缩经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县白水镇人民政府国有资产总额2595.96万元，其中：流动资产1320.88万元，固定资产1101.19万元，在建工程161.24万元，无形资产12.65万元。

　　监督索引号53252700755900111