泸西县三塘乡人民政府2020年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700756400000

　　目录

　　第一部分 三塘乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 三塘乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　三塘乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　三塘乡人民政府设有：5个综合办公室，6个服务中心和1个财政所，共12个单位。

　　（1）党政机构设置

　　1. 党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。2. 党建工作办公室。承担研究和指导本乡党组织建设、基层党组织和党员的教育管理等工作。负责组织、人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。3. 经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、生态环境保护等工作。4. 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。统一安排部署行政区域内的各类执法工作。5. 扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作。

　　（2）事业单位设置

　　三塘乡设置6个服务中心和财政所，均为公益一类事业单位。

　　1. 农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作和相关领域的安全防治工作；负责村级财务收支监管，农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理。2. 文化广播电视服务中心。承担文化宣传、广播电视、文化旅游、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作和安全防治。3. 社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作。4. 国土和村镇规划建设服务中心。承担农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、农村土地承包管理、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作，组织开展相关领域的安全防治工作。5. 生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规、负责环境保护和生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林等具体工作事务并组织开展相关领域的安全防治工作；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源的推广、应用。6. 综合发展服务中心。负责统计工作；承担项目编制、申报及组织实施等服务性工作；承担企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作并组织开展相关领域及村民自办宴席的安全防治工作。7. 财政所。承担编制乡财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务及国有资产、集体资产的监督管理。

　　（二）机构设置情况

　　三塘乡人民政府设有：5个综合办公室，6个服务中心和1个财政所，共12个单位。

　　1. 党政办公室。

　　2. 党建工作办公室。

　　3. 经济发展和社会事务办公室。

　　4. 社会治安综合治理办公室。

　　5. 扶贫开发办公室。

　　6.农业综合服务中心。

　　7.文化广播电视服务中心。

　　8.社会保障服务中心。

　　9.国土和村镇规划建设服务中心。

　　10.生态环境服务中心。

　　11.综合发展服务中心。

　　12.财政所。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”规划的重要之年。科学谋划好今年的工作，开好头、起好步，对于三塘今后的发展至关重要。2020年，全乡经济社会发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，按照县委十三届七次全会决策部署，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，保持“秀美三塘·生态家园”建设战略定力，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚决打赢三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，抢抓国家加大农村基础设施建设力度，提高农村供水保障水平，扎实搞好农村人居环境整治等战略性、政策性机遇，加快补齐全乡经济社会发展的短板和弱项，努力让人民群众收获更多的幸福感、安全感。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 29人，事业编制55人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休 1人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1,548.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1,548.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加62.56万元，主要变动原因是正常晋升、生活补助增加、养老保险和医疗保险计提基数增加。。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1,548.95万元，其中:本年收入1,548.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,548.95万元（本级财力1,548.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加62.56万元，主要变动原因是正常晋升、生活补助增加、养老保险和医疗保险计提基数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1548.95万元。财政拨款安排支出 1548.95万元，其中：基本支出1548.95万元，与上年对比与上年相比增加62.56万元，主要变动原因是正常晋升、养老保险和医疗保险基数增加。项目支出0万元，与上年对比增加0元，主要原因是今年无本级项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于

　　1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行398.34万元，主要用于单位人员支出271.08万元，保运转支出127.26万元，与上年减少11.03万元，减少2.69%，与上年相比减少的主要原因是今年机构改革后新增加了综合办公室，单列出科目2010401和 2130501。

　　2. 2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行95.02万元，主要用于单位人员支出93.09万元，保运转支出1.93万元，与上年增加95.02万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　3.  2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行59.81万元 ，主要用于单位人员支出55.02万元，保运转支出4.79万元，与上年增加59.81万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　4. 2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行73.85万元，主要用于单位人员支出60.66万元，保运转支出13.19万元，与上年增加14.34万元，增长24.1%，与上年相比增加的主要原因是2019年新增临聘人员2人，新增业务费、专款和配套资金。

　　5. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行48.2万元，主要用于单位人员支出41.51万元，保运转支出6.69万元，与上年减少81.95万元，减少62.97%，上年相比减少的主要原因是2019年机构改革人员减少所致。

　　6. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行37.44万元，主要用于单位人员支出34.98万元，保运转支出2.46万元，与上年增加37.44万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　7.  2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出9.7万元，与上年增加4.9万元，增长102%，与上年相比增加的原因是今年老党员困难生活补助列入此项。

　　8. 2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出0.48万元，主要用于科普宣传员人员支出0.48万元，与上年增加0.48万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2020年新增加科普宣传员人员预算，上年度无此科目。

　　9. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化50.28万元，主要用于单位人员支出49.32万元，保运转支出0.96万元，与上年减少7.57万元，减少13.09%，与上年相比减少的原因是2019年机构改革后人员调整和人员工作调动减少1人。

　　10. 2080109社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构46.83万元，主要用于单位人员支出45.87万元，保运转支出0.96万元，与上年增加46.83万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　11. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休50.80万元，主要用于行政单位离退休人员财政承担部分工资支出50.2万元，保运转支出0.6万元，与上年增加1.54万元，增长3.13%，与上年相比增加的原因是离休人员2019年1月护理费增加所致。

　　12. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.32万元，主要用于事业单位离退休人员财政承担部分工资支出8.14万元，保运转支出0.18万元，与上年增加0.18万元，增长2.21%，与上年相比增加的原因是增加了退休公用经费。

　　13. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出84.16万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年减少17.15，减少16.93%，与上年相比减少的原因是养老保险缴费比例从20%降到16%。

　　14. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.44万元，主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年增加7.12万元，增加53.45%，与上年相比增加的主要原因是2019年1月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　15. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.62万元，主要用于单位基本医疗缴费支出,与上年增加8.71万元，增加41.65%，与上年相比增加的主要原因是2019年1月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　16. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.27万元，主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年增加5.09万元，增加25.22%与上年相比增加的主要原因是2019年1月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　17. 2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出79万元，主要用于单位人员支出77.55万元，保运转支出1.45万元，与上年增加79万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　18. 2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理22.37万元，主要用于单位人员支出21.89万元，保运转支出0.48万元，与上年增加22.37万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　19.2130104农林水支出-农业农村-事业运行227.7万元，主要用于单位人员支出223.6万元，保运转支出4.1万元，与上年减少7.16万元，减少3.05%，与上年相比减少的原因是2019年进行机构改革，人员变动较大，减少了2人所致。

　　20.2130152农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助18.68万元，要用于大学生村官工资支出与上年减少8.92万元，减少32.32%，与上年相比减少的原因是因食宿补助标准变化。

　　21.2130501农林水支出-扶贫-行政运行32.63万元，主要用于单位人员支出30.17万元，保运转支出2.46万元，与上年增加32.63万元，增长100%，与上年相比增加的原因是2019年机构改革新成立的单位，上年度无此科目。

　　22.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助61.75万元，主要用于对村委会人员的生活补助，与上年增加19.21万元，增长45.16%，与上年相比增加的原因是2019年村委会及小组干部生活补助提高。

　　23.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金67.54万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.76万元，增长2.68%，与上年相比增加的原因是2019年1月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1548.95万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况与上年相比增加62.56万元，主要变动原因是正常晋升、养老保险和医疗保险基数增加。

　　1. 301工资福利支出1160.90万元，与上年增加24.41万元，增长2.15%，增长的原因是落实2019年增资政策；

　　2. 302商品和服务支出163.61万元，与上年减少2.23万元，减少1.34%，减少的原因是厉行节约、公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助220.54万元，与上年增加36.48万元，增长19.82%，增长的原因一是离休人员离休费增加；二是新增了老党员困难生活补助；三是村委会及村小组人员生活补助增加。

　　4. .310资本性支出3.9万元，主要用于办公设备购置，与上年增加3.9万元，增长100%，增长的原因是今年新增了办公设备购置，上年度无此科目。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金8.02万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　三塘乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88万元，较上年减少10.01万元，下降10.21%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　三塘乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　三塘乡人民政府2020年公务接待费预算为49万元，较上年减少10.4万元，下降17.51%，国内公务接待批次为980次，共计接待19600人次。

　　下降的原因主要是厉行节约，减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　三塘乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年增加0.39万元，增长1.01%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费39万元，较上年增加0.39万元，增长1.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增加的主要原因是由于车辆老化，运行费用增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2020年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2020年项目预算总投资0万元。2020年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　三塘乡人民政府2020年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　三塘乡人民政府2020年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　三塘乡人民政府2020年机关运行经费安排96.03万元，主要用于主要用于按按人员计提的公共经费、离退休经费、报刊费、工会经费、残保金等与，上年对比减少36.85万元，主要原因分析由于财政困难，在职人员公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，三塘乡人民国有资产总额1189.65万元，其中：流动资产619.87万元，固定资产569.78万元。

　　监督索引号53252700756400111