泸西中华职业教育社2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700471501000

　　泸西中华职业教育社部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　（一）开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　（二）宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　（三）开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　（四）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　（五）为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　（六）争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　（七）关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　（八）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　（九）开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是云南社建社80周年，同时也是我县实施脱贫攻坚的关键之年，泸西中华职业教育社在县委、县政府的正确领导下，在县委统战部的具体领导和上级社的关心支持下，按照“创新发展，巩固提高”的工作目标，逐步由“州内先进、省内一流、全国知名”的县级社向“创新发展，巩固提高”过渡，工作中我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，根据红河州中华职教社与县社签订的《工作目标责任书》，对标对表，认真履行职责，工作谋划早，安排巧；搭平台，促推进；项目好，亮点多；措施强，效果佳；努力推动县社各项事业不断发展，取得了一定成绩。

　　1.组织建设

　　(1)组织严密，体系完整，充分体现“三性”原则

　　工作中，我们认真贯彻总社稳步推进和注重质量的原则，坚持为工作发展社员，发展社员推动工作的理念，按自愿申请、小组讨论、两人介绍、县社审批的程序，把好入口关。入社后注意内强素质，外树形象，年年有社员入社，社员进得来、留得住、能办事、能巩固，截至目前，我社现有个人社员450人，团体社员56个。队伍中绝大部分社员是中青年干部，主要是教育、科技部门以及关心支持职业教育的干部和人士，分布在全县8个乡镇、47个委办局和事业单位、30所中小学。56个团体社员中，除两所职业学校外，有民办学校 29所，民办企业20个。社员的构成基本上体现职教社“统战性、教育性、民间性”的特点，是一个有一定数量，素质高，有奉献精神，人才济济，办实事，办成事的组织。

　　(2)组织网络全覆盖，高质量，延伸和拓展服务领域 ,本着就近就地、有利开展活动、方便学习工作的原则，全社分为36个社员小组开展活动，其中，机关事业单位16个、学校、乡镇17个、离退休老社员学习交流小组2个、民办学校学习交流小组1个，基本上形成了以社员活动小组为支撑的组织网络体系，覆盖全县，使县社工作得以拓展和延伸；每个社员小组都设有组长、副组长、通讯员、社讯收发员，全社共有小组班子成员130余人，这批人约占社员总数的四分之一，是我社的中坚力量，我们依靠他们团结带领全体社员奋战在第一线、服务在第一线、奉献在最基层，开展各项社务工作。可以说，横向上，达到串联各行业各机构；纵向上，达到贯通延伸至各乡镇，乡镇社员小组的工作，纳入政府工作的一部分。

　　2.温暖工程

　　温暖工程是职教社的品牌工程、特色项目，工作中涉及到国华纪念中学招生、紫苹果帮扶、海亮.贫困少年英才培养工程招生等工作，可谓项目好亮点多。(1)国华纪念中学招生考试自承办12年以来，共有612人参考，成功就读国华纪念中学32人，今年有泸西、蒙自、曲靖、昭通等县市43人参加报名考试，4人文化成绩过关参加学校夏令营活动，最终录取了我县白水镇国衣村李高1人到该校就读。(2)昆明紫苹果装饰集团连续6年与我社合作，出资帮扶贫困生56人，每月资助100元至300元，每月9日前帮扶资金打入被帮扶学生卡上，由小学三年级帮扶至高中毕业。(3)由浙江海亮集团有限公司捐赠设立的“浙江海亮慈善基金会”，2015年首先在泸西县金马镇开展对农村孤儿的援助工程。符合条件的孤儿经与浙江海亮集团有限公司和浙江海亮慈善基金签订协议，该孤儿在全日制学历教育完成前的衣、食、住、行及教育所需的全部费用由浙江海亮慈善基金会负责承担。最后只有段丙会、杨鹏昆等3人到海亮教育集团学习。2016年将援助范围从金马镇扩大至泸西县全县范围的农村贫困孤儿，并将该援助工程委托泸西县金马镇人民政府开展。金马镇人民政府将此项工作仍安排给泸西县中华职业教育社金马小组社员侍小平专门负责。今年共有70余人参加考试，有4人通过，参加海亮集团的夏令营。(4)工作中充分发挥职教社自身优势，以职业教育为载体，紧紧围绕‘调结构、转方式、谋发展’的中心工作，采取县社、小组自办、联办、培训基地（雨露培训学校）承办等方式开展各种实用技术培训及社员业务素质培训，通过培训，达到开阔视野，学到技术，理清思路，谋求新发展的目的，为促进农业、养殖业科技推广、农业增产、农民增收及各项事业的发展作出积极贡献。截至目前，共举办各种实用技术培训班21期，参训人员1650人，超额完成州社任务数1050人；帮扶贫困户197户，超额完成州社任务数167户；帮扶贫困生421人，关爱留守儿童317人；完成就业介绍286人，超额完成州社任务数236人。(5)州社温暖工程招生红河州财经学校完成招生5人，红河技师学院完成招生9人，超额州社任务数4人。

　　3.宣传报道

　　(1)县社依靠《泸西社讯》这块阵地、充分发挥其窗口作用，宣传温暖工程，宣传正能量，围绕职教社的历史、性质、任务和县社的主要活动、重大成绩进行密集宣传，做到社讯上有反映，电视上有图像，广播里有声音，这样能及时反映职教社的工作动态，让社会进一步认识、了解我们的工作，争取社会各界的理解与支持，不断扩大县社的影响力。

　　(2)开展调查研究，给地方各级党政领导建言献策是中华职业教育社的责任之一，社员紧紧围绕当地党政领导的中心工作，结合自己的工作特点深入开展力所能及的调研活动，撰写调研报告。

　　4. 强措施出效果

　　在日常工作中，通过强化管理，明确责任，狠抓机关作风建设，同时经职工讨论签字认可，制定了相应的管理制度，严格坚持每周一上午两个小时的学习会制度，把“三严三实”要求贯穿始终，把工作安排细化到人，保证了社务工作有序开展。

　　一是抓制度建设，促规范化管理，提升工作凝聚力。泸西职教社结合实际，找准切入点，突破瓶颈口，先后制定了《社务委员会领导班子成员分工》、《县社机关工作人员职责》、《优秀特长生奖决定》、《关于社费的收缴与管理》、《财务制度》、《工作纪律》、《创先争优活动实施意见》、《对社员小组的考核方案》、《社员小组任务分配表》、《社机关职工“七不让”承诺》等制度；成立了《建言献策工作委员会》、《县农业局中华职教社工作委员会》等，使各项工作有章可循、照章办事，确保县社工作高效推进，有效落实，不断增强社团凝聚力，走向规范化。

　　二是抓活动开展，促工作实效，提升社团生命力。有活动才有活力。县社要求各社员小组每年活动2次以上，有条件的小组活动4次以上，活动须有80%以上的社员参加；3月以前要开会传达学习上级指示要求，统一思想，把任务落实到每个社员，完成组织发展计划；5月底前完成农村实用技术培训，以满足年度科学种田需要；9月底前完成年度工作任务，交清社费；11月底前查缺补漏，总结检查，采取措施弥补不足，上交小组年终考核自评报告；平时县社主任率机关工作人员，经常深入社员小组参加小组活动，听取意见建议，帮助解决各小组在发展中存在的问题和困难。小组工作做到了月月有活动、季季有小会、工作有创新、信息有反馈、问题有落实、感情互交流、经验共分享、效率同提高，逐步扩大县社影响力。

　　三是抓优质服务，促外宣交流，提升职教影响力。社员小组是职教社最基层的组织。泸西职教社一方面以36个社员活动小组为基础支撑，形成网络体系，覆盖全县，依托他们延伸和拓展职教社的工作；另一方面又在社机关实行专干分工联系社员小组制度，对社机关工作人员明确分工联系的社员小组，要求经常深入各小组，了解社员思想动态和工作情况，切实帮助解决工作中的瓶颈问题；加强与社员之间的沟通联系，逢年过节，开好联谊会，加深感情；社员生病或遇突发事件，进行走访慰问，把职教社的关心及时送达；年终给每位社员发纪念品，让社员感受到家的温暖，竭尽全力做好各项服务工作。通过不断加强职业教育、职教社工作的宣传，职教工作逐步进入更多领导的视野，工作得到了从上到下的一致好评，进一步增强了县社自身凝聚力，逐步扩大县社影响力，不断提高了县社公信力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西中华职业教育社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个【泸西中华职业教育社】。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西中华职业教育社部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是【专职副主任一人，办公室1人，社会服务部1人】。无离退休人员。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　职业教育社部门2019年度收入合计496,098.60元。其中：财政拨款收入446,098.60元，占总收入的89.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的10.08%。与上年对比，财政拨款收入下降15.80% ，根据财务报表数据反映，2019年度收入总额49.61万元，支出总额53.10元，当期盈余-3.49万元，反映出当年收不抵支，不足部分用上年事业基金弥补收支差额。我单位2019年收入由财政拨款收入和其他收入构成，财政拨款收44.61万89.92%，其他收入5.00万元，占比10.08%；反映出我单位收入主要依靠财政拨款，由于当前县级财政比较困难，本单位财政拨款收入主要用于支付职工工资福利、社会保险缴费、日常办公费用支出，预计今后相当时间内我单位收入仅能勉强维持机构运转。

　　收入类结构分析图:

　　二、支出决算情况说明

　　泸西中华职业教育社部门2019年度支出合计522,088.41元。其中：基本支出522,088.41元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出下降13.49%，主要原因是：

　　根据财务报表数据反映，2019度支出总额52.21万元，其中工资福利支出42.06万元，占比79.42%，商品和服务支出 10.15万元，占比10.63%，固定资产折旧费用0.90万元，占比1.68%。通过图形结构可以看出本单位年度支出中工资福利费用支出最大；其他商品和服务费用支出次之，主要是未形成净资产的资本性支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522,088.41元。与上年对比，下降13.49%；主要原因分析是日常公用经费财政拨款大幅度减少，维持机构日常运行的公务支出10.04万元（商品和服务支出）同比下降60.0%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出476,098.60元,占本年支出合计的91.19%。其他资金支出45989.81元，占本年支出合计的8.81%。与上年对比，总支出下降13.49%，其中，工资福利支出上升29.99%，商品和服务支出下降60.00%。工资福利支出同比上升主要原因是职工增资和社会保障缴费增长所致；商品和服务支出同比大幅下降的主要原因，是财政拨款主要用于保工资和机构正常运转及部门其他收入大幅下降导致日常公用经费支出同比下降60%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于机构正常公务出，具体支出构成是办公费4739.20元，印刷费3000.00元，差旅费3550.00元，劳务费1229.37元，电费327.60元，电话414.39元，公务接待费1430.00元，会议费6890.00元，公务用车运行费1523.00元，其他商品服务支出6896.44元。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出380,530.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于支付职工基本工资、绩效工资、津贴补贴和公务支出方面，具体支出情况是，基本工资137246元，津贴补贴70015元，住房公积金33541元，年终一次性奖金29125元，绩效工资78495元；工伤保险576.96元，生育保险1079.14元，失业保险800.24元；办公6962.73元，印刷1500.00元，电费114.20元，邮电费199.70元，差旅费6062.00元，公务接待费3860.00元，劳务费5013.63元，公务用车运行费213.00元，其他商品服务支出351.00元，工会经费1230元，残疾人就业保障金4146.00元。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出36,643.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于支付职工养老保险单位负担部分，具体支出是36643.20元。

　　9.卫生健康（类）支出28,924.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出，具体支出情况是，事业单位职工基本医疗保险19286.20元，公务员医疗补助9641.60元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6,773.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为1,483.00元；公务接待费支出决算为5,290.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,638.00元，下降63.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,658.00元，下降86.69%；公务接待费支出决算减少1,980.00元，下降27.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是2019年事业单位公务用车改革，本年度公务用车购置及运行费支出决算同比减少；4月份公开拍卖处置本单位2010年4月购置的公务用车1辆，原值125800元，交易价格30000万元，收入上缴国库。二是实行厉行节约，严控“三公”经费支出，从而公务接待支出同比下降27.24%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,483.00元，占21.90%；公务接待费5,290.00元，占78.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1,483.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,483.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务出差使用公务用车平台所需的车辆使用费支出。

　　3.公务接待费支出5,290.00元。其中：

　　国内接待费支出5,290.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年度接待省内、省外职教系统工作交流产生的12批次及75人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西中华职业教育社部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西中华职业教育社部门资产总额63,044.19元，其中，流动资产35,163.69元，固定资27,880.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,738.94元，其中;流动资产同比减少45,436.44元，固定资产同比减少194,302.50元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值125800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　【无】。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700471501111