泸西县工业商务和信息化局2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700335001000

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

　　2.拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

　　5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

　　8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

　　9.负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

　　10.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

　　11.负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.各项工业指标完成情况

　　（1）规模以上工业经济指标。2019年1-11月，完成规模以上工业总产值42.53亿元，同比下降32.7%；1-11月完成规模以上工业增加值12.52亿元，同比下降17.7%。

　　（2）纳规升规完成情况。1-11月，纳规1户（阿卢生物科技有限公司），升规1户（泸西益谷博浩生物科技有限公司），全县规模以上工业企业达52户。

　　（3）非电工业投资完成情况。1－11月，非电工业投资完成13.03亿元，完成目标任务数18亿元的72%。

　　（4）节能降耗工作完成情况。1-11月，全县规模以上工业综合能耗同比下降0.4%。

　　（5）民营经济指标。2019年三季度完成民营经济增加值35.69亿元。全年预计完成民营经济增加值55.76亿元。

　　2.商贸开放工作有序开展

　　（1）社会消费品零售总额稳步增长。1至11月，全县实现消费品零售总额34.35亿元，同比增长11.1℅,预计全年实现消费品零售总额38.5亿元，同比增长11.4%。

　　（2）进出口贸易任务超额完成。2019年1-11月，我县完成进出口总额为179万美元，完成全年县目标任务100万美元的179%。

　　（3）有序推进泸西农村电子商务发展工作。2019年3月，我县与阿里巴巴签订《泸西县电子商务发展项目合作协议》5月，完成泸西县国家电子商务进农村示范县项目申报，8月，获批国家电子商务进农村示范县项目，目前我县建成8个电子商务服务站，2个电子商务服务点，正在开展电子商务创业示范园的选址工作。截至11月，泸西县注册有电子商务经营范围的电商企业104户，从业人员为225人，据不完全统计2019年1-10月完成电商交易额为2418万元。

　　3.做好企业服务,民营经济工作力度加大。

　　（1）加大民营经济工作力度。一是组织泸西县扩铂贵金属有限公司、红河宋兴食品有限公司、云南文菊食品有限公司、泸西恒兴木业有限公司、4户中小企业申报云南省省级成长型中小企业，其中前三户被认定为云南省省级成长型中小企业。二是推荐泸西县扩铂贵金属有限公司申报2019年云南省民营小巨人企业。

　　（2）积极扶持民营企业发展。为中小企业申报项目扶持资金。一是为泸西滇鹤电子科技有限责任公司、红河恒一灯盏花科技有限公司、泸西县洁丽特洗衣粉厂、泸西段丽乌芋经营部4户企业申报2019年红河州“专精特新”中小企业，其中前三户被认定为红河州“专精特新”中小企业；二是为“泸西县富强炊具制造有限公司600万口/年电炉专用锅生产、仓储配送中心建设项目”、“泸西县三塘供销股份合作社年产10万只火腿加工生产线建设项目”、“红河宋兴食品有限公司全自动无糖苦荞产品加工建设项目”、“泸西县鸿鉴企业信息服务有限公司泸西县中小企业服务窗口平台网络信息化项目”4个项目申报省民营经济暨中小企业发展专项扶持资金项目。

　　（3）认真组织做好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。我局牵头按照摸底调查、优先清欠、着力清欠、开展核查四个阶段的要求积极推进清欠工作。经过摸底调查，县政府部门及其所属机构上报的拖欠民营企业中小企业欠款总计43675.99万元。经各乡镇人民政府、县级有关部门的积极努力, 至12月30日，全县清偿民营企业中小企业账款清偿进度为65.87%。其中，县级各相关部门清偿进度为67.17%;各乡镇人民政府清偿进度为54.41%。

　　（4）认真做好中小微企业培训工作和风险补偿贷款工作。一是组织县15户中小微企业参加“红河州中小企业管理能力提升培训”。二是组织县11户中小微企业参加“红河州中小企业管理能力提升培训”。三是开展云南省中小微企业风险补偿贷款工作以来，积极向省州推荐重点支持贷款企业102户，其中2019年推荐10户。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计6,757,499.97元。其中：财政拨款收入6,707,499.97元，占总收入的99.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.74%。与上年对比减少14.68%，主要原因为财政困难，压缩开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计7,024,826.68元。其中：基本支出6,753,353.55元，占总支出的96.14%；项目支出271,473.13元，占总支出的3.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少14%，主要原因为财政困难，压缩开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,753,353.55元。与上年对比减少11.29%，主要原因为财政困难，压缩开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出271,473.13元。与上年对比减少51.13%，主要原因为财政困难，压缩开支。具体项目开支及开展工作情况为工业和信息产业监管。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,918,973.10元,占本年支出合计的98.49%。与上年对比减少14%,主要原因为财政困难，压缩开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出3,975,193.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.45%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,174,916.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出380,069.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出339,302.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于工业和信息产业监督。

　　  15.商业服务业等（类）支出49,490.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于商业流通事务。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000元，支出决算为31,418.74元，完成预算的31.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,398.74元，完成预算的37.37%；公务接待费支出决算为24,020.00元，完成预算的30.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格执行厉行节约，大幅度缩减了“三公”经费的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少112,157.41元，下降78.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,226.41元，下降78.00%；公务接待费支出决算减少85,931.00元，下降78.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行厉行节约，大幅度缩减了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,398.74元，占23.55%；公务接待费支出24,020.00元，占76.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,398.74元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,398.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24,020.00元。其中：国内接待费支出24,020.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出667,746.00元，与上年对比增加9.98%,主要原因为本年度专项工作增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县工业商务和信息化局部门资产总额1,041,922.68元，其中，流动资产624,604.84元，固定资产417,317.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,330,260.29元，其中;流动资产减少622,554.87元，固定资产减少1,707,705.42元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1002.95平方米，账面原值222342.63元，实现资产使用收入835000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,900.00元,其中：政府采购货物支出4,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700335001111