泸西县科学技术协会2019年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700473101000

　　泸西县科学技术协会2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县科协是泸西县科技工作者的群众组织,是中共泸西县委领导下的群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是泸西县推动科学技术事业发展的重要力量。县科协机关主要职责：一是密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建设、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。二是开展学术交流,活跃学术思想,学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。三是组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科技成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能,建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。六是组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。九是举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。十是完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.切实加强党的建设和领导。把政治建设放在首位,坚持不懈用党的建设理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。一是强化党组的核心领导作用,切实加强党的全面领导,加强党支部规范化建设,推进党的组织和工作有效覆盖,不断提升基层党组织的组织力和活力。二是狠抓全面从严治党主体责任落实,把纪律和规矩挺在前面,用好执纪监督“四种形态”；认真落实中央八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,促进党风政风和社会风气的持续好转；狠抓廉洁自律和腐败问题。三是树立“意识形态是党的一项极端重要工作”的理念,切实加强干部职工对意识形态工作极端重要性认识的教育。四是认真贯彻落实中央和省州县党委的决策部署,着力推进脱贫攻坚工作,积极开展扫黑除恶专项行动。

　　2.开展科普宣传活动。一是认真组织开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动,悬挂标语10余条,展出展板30块、大篷车车载产品5组、机器人3个、无人机一架,向群众发放宣传资料100余种近5万份,发放科普围腰1500个、环保袋2000个,接受群众咨询300余人次,义诊、量血压100余人,展示银杏系列产品、牛奶系列产品、苦荞系列产品等二十余种及高原梨、苹果等农特优产品。二是开展2019年“我们的节日•清明节”主题活动,向群众发放扫黑除恶相关资料500余份、反邪教宣传手册100余册、“文明祭祀 绿色清明”倡议书200余份、科普宣传围腰100余个,展出扫黑除恶宣传展板5块。组织党员干部职工清扫秀山革命烈士陵园,向革命英雄纪念碑敬献鲜花。三是开展“崇尚科学、反对邪教”宣传活动,向群众发放科普宣传资料300余份、科普围腰200个,宣传邪教的危害,引导群众讲科学、爱科学、学科学、用科学,自觉抵制邪教。

　　3.开展科技交流服务活动。在第三个“全国科技工作者日”之际,组织全县各条战线的科技工作者代表80余人深入泸西缤纷园艺有限公司、云南牛牛牧业股份有限公司和云南云杏生物科技有限公司等科技企业开展交流服务活动。

　　4.开展农村实用技术培训。一是联合县人社局、县农科局、县雨露职业培训学校,充分发挥职能作用,在全县8个乡镇举办农函大培训28期,开办蔬菜、果树、烹饪、养猪、养牛、养蜂、中草药、栽桑养蚕等8个项目的培训,完成统办专业招生700人、特色专业招生200人、田间地头短期培训1000人的任务,其中,建档立卡贫困户975人。二是围绕全县主导产业、优势产业和特色产业,与有关部门联合开展农民实用技术培训。

　　5.抓好青少年科普教育。一是以科普大篷车为载体,联合县教体局分别到8个乡镇12所小学校开展送科普进校园活动。通过车载展品、机器人表演、无人机飞行、VR体验及3D展板等科普展品,为4191名师生送去集科学性、趣味性、知识性、互动性于一体的“科普套餐”。发放科普知识、扫黑除恶、反邪教、脱贫攻坚等宣传资料8500余份,科普宣传水杯、鼠标垫、围腰等2600余份。二是上半年组织全县中小学校44件作品参加省州第34届青少年科技创新大赛,下半年组织全县中小学校54件作品参加省州第35届青少年科技创新大赛。

　　6.开展科普大篷车联合行动。4月19日,与州科协、蒙自市科协、开远市科协、屏边县科协联合在蒙自市第二中学开展科普大篷车进校园活动。5月24日,与州科协、开远市科协、州维高教育科技有限公司联合在我县中枢镇初级中学开展科普大篷车进校园活动。集中展示车载产品、成品机器人、无人机及动物3D展板等科普展品；州科普工作队队长李莉对中枢、永宁30余名师生进行校园科技馆管理使用培训；为获得省州科普示范学校命名和第34届红河州青少年科技创新大赛优秀组织单位的泸西一中、中枢小学、建设小学、胜利小学等学校颁奖授牌。

　　7.推进科普信息化建设。一是对2005建成运行的《泸西科普》网站再度改版。二是编制《泸西科普》电子刊物,通过QQ、微信、电子邮箱、红河协同办公平台,发送到上级科协、全州十二县（市）科协和全县各乡镇、各部委办局、各中小学。三是与泸西电视台合作编制《泸西科普》电视节日,每周五晚和周六、周日早晚在泸西电视台1－2台播出。四是编办县科协《信息快报》,将最新的工作动态、科技信息、科普先进典型及时报送县委、县政府和上级科协、各部门、各乡镇。

　　8.抓好农村专业技术协会建设工作。一是强化农技协组织建设。3月10日,县生态循环养殖产业发展协会召开会员大会,安排布置2019年工作,并与协会下属的6个组签定2019年的工作目标责任书；对工作取得优异成绩的特种养殖组和养羊组给予表彰奖励；通报了协会的账务收支情况及监事会工作作情况。4月12日,县高原梨协会召开第二次会员代表大会,选举产生了新一届理事会、监事会班子。为推动我县农技协组织科学化、规范化发展,经过积极认真的筹备、组织,成立泸西县首个农技协联合会——泸西县生态循环农业发展联合会。二是多形式开展协会活动。县生态循环农业发展联合会在中枢镇明子沟果树基地开展植保无人机喷撒农药现场演示活动,为推广农业植保技术创新了模式。午街铺镇山林哨果蔬种植协会举办“开磷杯”优质雪花梨评比大赛,158户会员携带158份优质雪花梨果品参赛,评选出一等奖1名,二等奖2名,三等奖5名,种植能手奖2名。

　　9.抓好科技助力精准扶贫。一是成立以党组书记、主席为组长,分管领导为副组长的县科协“挂包帮”“转走访”工作领导小组。二是认真学习中央一号文件和中央农村工作会议精神,省、州、县工作会议精神和相关扶贫政策、法律法规及相关工作知识。三是开展春节前送温暖走访慰问活动,为33户挂联贫困户送上春节前的祝福和价值3500余元的米、油等生活用品。四是按照泸开组办〔2019〕20号文件要求,组织挂联干部进村入户参与卫生整治、乡村绿化活动。同时,做好扶贫政策、人居环境提升等宣传教育,引导贫困群众养成良好生活习惯。五是筹资2万元帮助大水塘村委会飞午村解决深井提水泵损坏问题。六是县科协党支部联合大水塘村党总支在开展庆“七•一”活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县科学技术协会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人）,事业人员7人（含参公管理事业人员7人）,其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休0人,退休1人。

　　实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县科学技术协会2019年度收入合计1,423,230.31元。其中：财政拨款收入1,411,687.81元,占总收入的99.19%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入0.00元,占总收入的0.00%；经营收入0.00元,占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%；其他收入11,542.50元,占总收入的0.81%。与上年对比减少31.29%,主要原因为2019年度项目实施同比大幅度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县科学技术协会2019年度支出合计1,608,179.55元。其中：基本支出1,457,006.37元,占总支出的90.60%；项目支出151,173.18元,占总支出的9.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少34.99%,主要原因为2019年度项目实施同比大幅度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,457,006.37元。与上年对比减少12.79%,主要原因为2019年退休一人,并且2018年补发了2017年7月以来提高的改革性补贴,2019年则无补发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出151,173.18元。与上年对比减少81.18%,主要原因为本年项目实施同比大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况为全国科普示范县创建。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,556,953.11元,占本年支出合计的96.81%。与上年对比减少28.6%,主要原因为2019年度项目实施同比大幅度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出1,297,875.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出164,996.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出94,081元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县科学技术协会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69,300.00元,支出决算为31,827.70元,完成预算的45.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元,完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,043.70元,完成预算的80.96%；公务接待费支出决算为7,784元,完成预算的19.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严格执行厉行节约，大幅缩减了公务接待费的支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4,380.48元，增长15.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,191.48元，增长34.68%；公务接待费支出决算减少1,811元，减少18.87%。2019年度公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是科普大篷车巡展次数同比增加，导致运行维护费增加；2019年公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约压减公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国（境）费支出0元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,043.7元,占75.54%；公务接待费支出7,784元,占24.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元,共安排因公出国（境）团组0个,累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出24,043.7元。其中：公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24,043.7元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普大篷车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7,784元。其中：国内接待费支出7,784元（其中：外事接待费支出0元）,共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次）,接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元,共安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县科学技术协会2019年机关运行经费支出89,705.54元,与上年14，280元对比增加75,425.54元,增加528.19%,主要原因为单位社会保障资金缴费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县科学技术协会资产总额288,099.89元，其中：流动资产1,906.81元，固定资产286,193.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440,003.70元，其中;流动资产减少189,149.78元，固定资产减少250,853.92元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度,部门政府采购支出总额2,979.52元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,979.52元;授予中小企业合同金额2,979.52元,占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700473101111