泸西县文化和旅游局（本级）2019年度部门决算公开说明

　　泸西县文化和旅游局（本级）2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县文化和旅游局（本级）概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文化和旅游局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

　　负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

　　管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

　　负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

　　指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

　　完成县委和县政府交办的其他任务。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　抓好图书馆总分馆制项目建设，将县图书馆建设成集收藏加工、开发利用、流通服务为一体的文献信息资源中心。进一步改善提升图书馆软硬件，力争实现自助借还和自助办证，推动图书馆自动化建设。四是大力推进基层综合性文化服务中心建设。

　　健全文化市场技术监管与服务平台，提升文化市场政策调节、社会管理和公共服务的效率和水平，建立“一户一档”的信息管理档案，用信息化建设促进我县文化市场管理的规范化。进一步加强对网吧、歌舞娱乐、电子游戏、演出、艺术品、印刷复制、出版发行等市场监管，坚决查处违法违规经营行为。加强对文化市场各类从业人员的政策和业务培训，增强从业人员自律意识和依法经营意识。

　　建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于50场。加大对各乡镇业余文艺队辅导力度，积极发现和培养农村文艺拔尖人才，每年送文艺辅导下乡镇不少于20次。加大创作投入力度，挖掘一批具有较高水准的精品力作。打造区域特色的文化品牌，打响“群众大舞台”、“群众广场舞”、“群众歌手大奖赛”等一批特色文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，抓实“先自下而上，再自上而下”的体系建设，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特色、有区域影响力、有生命力的品牌文化活动。

　　积极筹建文博协会，认真做好万寿寺三佛殿、文庙武庙考棚建筑群、云鹏图书馆申报国保单位的工作；继续开展武庙、文庙三期修缮工作；积极做好“爱国主义教育活动”、“党史学习教育”、“红色历程教育活动”等主题性展览活动。加强各文保单位的安全专项整治工作。征集有较高文化价值和教学科研价值的历史文物、教学科研标本并结合地域特点，补充征集民族民俗和化石藏品，做好特色藏品的征集和研究工作，不断丰富和充实博物馆藏品。

　　坚持以“阿庐”品牌为主，打造阿庐文化旅游区为重点，按照“125”发展思路，做强1个具有国际买点的旅游产品——城子古村；做大2个国内知名品牌——阿庐古洞和泸西高原体育基地；做实黄草洲生态湿地公园、温泉养生、东方玫瑰谷、观音山景区、乡村旅游5个省内知名品牌——进而建成一个金字塔式的具有互补带动效应的全域化的旅游目的地——阿庐文化旅游区，实现泸西旅游质的发展和跨越。

　　进一步整合优势资源，加大旅游产品开发力度，加快高原足球训练基地、东方玫瑰谷、吾者温泉国际养生度假区、城子古村、黄草洲湿地公园等旅游项目的建设进度。到2018年底，力争完成接待海外游客24000人次，同比增长5.18%；力争完成接待国内旅游者465万人次，同比增长12.44%；完成旅游业总收入58亿元，同比增长34.57%；固定资产投资须完成16亿元。

　　加快全域旅游的创建。根据《云南旅游产业“十三五”发展规划》总体布局，按照旅游活动全域化、旅游空间全景化、旅游监管全覆盖、社区居民全参与、旅游成果共分享的工作要求，以旅游公共服务、旅游治理机制体制改革创新、旅游产业融合等为主要抓手，创新旅游发展模式，把泸西打造成具有特色的全域旅游目的地，形成供给完备、结构合理、要素完整的全域旅游供给体系，推动旅游产业结构调整和优化，全面提升旅游发展质量，促进泸西旅游产业全面转型升级。

　　加快旅游扶贫步伐，推进乡村振兴战略的实施。以全国休闲农业与乡村旅游示范县建设为切入点，加快发展以“休闲度假、参与体验、生态观光”为主要内容的休闲农业与乡村旅游，深入实施休闲农业与乡村旅游发展“十大行动”，即美丽田园创建行动、休闲农业示范园创建行动、农家乐示范村创建行动、秀美乡村景观带打造行动、农事节会品牌推介行动、乡村民俗文化开发行动、乡村游特色产品开发行动、基础环境优化提升行动、强管理优服务行动、乡村游宣传促销行动，加快创建一批农家乐示范村、农业特色主题园区、休闲农庄，从而从整体上解决“三农问题”、促进乡村振兴。

　　 加强市场营销。继续与云南优选广告有限公司合作，积极探索宣传营销新路子，借助其资源优势加大泸西旅游市场的拓展。深化与主流媒体的合作（手机报、互联网、电视电台等）来宣传泸西旅游，进一步扩大旅游的影响力；借助年内全国组织的各类旅游交易会、展示会对泸西特色旅游资源进行宣传和推介；利用社会营销和市场营销的方式，主动寻找市场，有目的地到京津冀、长三角、珠三角等发达地区乃至欧美市场推介泸西旅游，重点打造城子古村旅游策划，提升泸西旅游知名度。

　　 推动特色项目建设。加快推进城子古村旅游项目建设，力争2019年内把城子古村建成具有鲜明特色，对国际高端游客具有强烈吸引力的旅游产品，使之成为泸西旅游转型升级的“引爆点”。积极协助配合做好观音山国家森林公园规划等前期工作，加快观音山森林温泉休闲度假生态园及观音寺二期工程建设步伐，完成观音山景区旅游基础设施项目建设，促成该片区具备一定的接待能力，初步实现对外营业。加快推进阿庐古洞风景区提升改造步伐，力争2019年完成招商引资，启动项目建设。

　　针对旅游产业制定具体的招商引资政策，争取旅游招商引资工作取得实质性进展，落地项目1~2个。

　　 按照省州标准要求，全面完成“一部手机游云南”各阶段目标任务。

　　 积极争取上级资金补助，全面完成“13+1”（13个新建，1个改建）个县域旅游厕所建设任务，提升县域旅游公共服务设施供给能力。

　　全面落实上级重点工作。按照上级加快旅游产业转型升级的工作要求，全面落实红河州创建全域旅游重点项目建设任务和红河州精品自驾旅游线路的规划建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即是：泸西县文化和旅游局.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年度收入合计12,536,191.65元。其中：财政拨款收入9,503,385.65元，占总收入的75.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,032,806.00元，占总收入的24.19%。与上年对比减少10143439.11元，降幅44.72%。主要原因是2019年单位机构改制，泸西县体育馆，泸西县体育产业发展中心，泸西县电影管理站，泸西县广播电视局分解出去，原泸西县旅游发展委员会并入，成立新单位泸西县文化和旅游局。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年度支出合计14,623,933.21元。其中：基本支出5,388,766.15元，占总支出的36.85%；项目支出9,235,167.06元，占总支出的63.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3364225.52元，增加23%。主要原因是单位合并。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,388,766.15元。与上年对比增加1048174.67元，增加19.45%。主要原因是单位机构改制。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.46%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,235,167.06元。与上年对比增加2316050.85元，增加25.08%，主要原因是单位机构改制，旅游项目支出过大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,789,780.65元,占本年支出合计的60.11%。与上年对比增加4917872.2元,主要原因是单位机构改制，旅游项目支出过大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出58,726.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于驻村工作队员经费和办公经费。

　　   2.文化旅游体育与传媒（类）支出7,574,361.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　 3.社会保障和就业（类）支出819,779.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　 4.卫生健康（类）支出336,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格按照厉行的原则减少接待批次和人数，控制陪同人员就餐。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少123,679.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少123,679.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出237,597.00元，与上年对比增加12141.7元，主要原因财政拨款增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县文化和旅游局（本级）部门资产总额2,345,599.83元，其中，流动资产1,738,052.47元，固定资产607,547.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-12,122,064.15元，其中;流动资产减少-11,353,334.58元，固定资产减少-768,729.57元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额102,680.00元,其中：政府采购货物支出102,680.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额102,680.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　     财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。