泸西县文化馆2019年度部门决算公开说明

　　泸西县文化馆2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县文化馆概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

　　   2、组织业余文艺作品创作；

　　   3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

　　   4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

　　   5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

　　   6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　建立以文化馆为主导，以乡镇文化站为支撑的农村文化网络，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，每年组织送戏下乡演出不少于50场。加大对各乡镇业余文艺队辅导力度，积极发现和培养农村文艺拔尖人才，每年送文艺辅导下乡镇不少于20次。加大创作投入力度，挖掘一批具有较高水准的精品力作。打造区域特色的文化品牌，打响“群众大舞台”、“群众广场舞”、“群众歌手大奖赛”等一批特色文化品牌。以“群众大舞台”为龙头，抓实“先自下而上，再自上而下”的体系建设，坚持“小规模、大宣传，原生态、创特色”的原则，推动“一乡一品”群众文化活动的广泛开展，形成有浓郁地方特色、有区域影响力、有生命力的品牌文化活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。即是：泸西县文化馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文化馆部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化馆部门2019年度收入合计3,485,491.16元。其中：财政拨款收入3,409,591.16元，占总收入的97.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入75,900.00元，占总收入的2.18%。与上年对比减少611393.89元，主要原因分析:财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文化馆部门2019年度支出合计3,481,810.60元。其中：基本支出3,308,506.57元，占总支出的95.02%；项目支出173,304.03元，占总支出的4.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少584914.05元，主要原因分析:财政拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,308,506.57元。与上年对比减少531106.59元，主要原因分析:财政拨款减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,304.03元。与上年对比减少53807.47元，主要原因分析:项目资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,409,669.14元,占本年支出合计的97.93%。与上年对比减少311058.93元，主要原因分析:财政拨款减少，大力压减收支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　       1.文化旅游体育与传媒（类）支出2,509,801.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.61%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　 2.社会保障和就业（类）支出675,242.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.80%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

　　 3.卫生健康（类）支出224,625.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79200元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-12,075.00元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-11,575.00元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-500.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因我单位根据中央厉行节约控制费用的有关规定严格控制三公经费费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县文化馆部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县文化馆部门资产总额1,305,965.00元，其中，流动资产270,343.97元，固定资产1,035,621.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-905,716.14元，其中;流动资产增加8,934.78元，固定资产减少-914,650.92元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,280.00元,其中：政府采购货物支出4,280.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,280.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　  财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。