泸西县园林事业管理站2019年度部门决算公开说明

　　泸西县园林事业管理站2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县园林事业管理站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县园林事业管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以国务院《城市绿化条例》，《云南省城市绿化办法》，《泸西县城镇园林绿化管理办法》为指导，依据行政许可法的要求，履行园林绿化行政管理工作和开展城区市政园林绿化养护管理工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、绿化养护管理工作正常有序开展。

　　1. 根据季节特点认真做好每一块绿地的卫生保洁和苗木养护，避免出现缺株、空塘、死株、红土裸露现象；地被补植12039平方米，草坪补栽4000平方米，补栽樱花、桂花343株；更换鲜花2240平方米；对城区绿化养护实行定人、定岗制度，与绿化养护人员签订《绿化养护协议》。片区组长认真做好每天的巡查台账记录，确保园林县城、卫生县城、美丽泸西创建工作痕迹资料连续有序。

　　2. 购买尿素、复合肥、硫酸亚铁等肥料10余吨，对辖区内阿庐大街、泸发大街、九华路、迎宾路、四十米大街等三十余条道路的行道树、灌木及草坪进行春季施肥，做到了确保土壤肥力，满足植物生长需要。

　　3. 病虫害防治本着以“预防为主、防治结合”的原则，投入资金近10万元，购买了蚍虫灵、扑杀磷、三唑酮、多菌灵等农药；根据季节病虫害生长特点进行有针对性防治工作，有效遏制了病虫害的滋生蔓延，确保绿化苗木能够健康生长。

　　4. 结合县人居办提升人居环境、巩固国家卫生县城复检和创建省级文明县城相关要求，组织绿化养护人员对管辖范围内的绿化植物适时进行整形修剪，此次修剪主要针对阿庐大街、迎宾路、文化中心等分车、绿化带清理黄金叶、肾蕨、满天星等灌木2万多平方米，球形修剪300多株，行道树修剪5540余株，高空安全修剪作业626余处；修剪工作确保了园林绿化植物成长和景观效应，为广大市民创造优美的城市环境。

　　5. 重要路口鲜花更换1690平方米，更花品种：蝴蝶花、喇叭花、菊花、海棠等；鲜花点缀扮靓泸西县城，为宜居泸西增添了活力。

　　6. 进一步加强绿化巡查，处理破坏损坏公共绿地事件40余起，通过教育和处罚，遏制了一些破坏行为。

　　二、千方百计筹措资金推进绿化建设。

　　1. 黄草洲湿地公园配套工程5号景观道建设项目，项目总面积为 104720平方米，绿化面积91200平方米。目前，项目主体工程已完工，准备地被移栽；4号路（即新龙路绿化工程）绿化面积14.5公顷；该工程已经启动并通过方案预审，正在做前期准备工作。

　　2. 负责市政绿化工程的监督管理和初步验收工作；完成对市政绿化工程项目的初步预、结算，确保工程完毕有完整合法合规的审计资料。

　　3. 白水塘景观道配套工程（20米道路）预计绿化面积20公顷，正在做前期工作。继续做好在建园林绿化工程的监督管理和服务工作。

　　截止11月底，县城建成区园林绿地面积503.83公顷，县城建成区绿地率40.14%；覆盖面积515.28公顷，绿化覆盖率41%；县城建成区公园绿地面积166.14公顷，县城建成区人均公园绿地面积14.42平方米。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县园林事业管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县园林事业管理站部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县园林事业管理站部门2019年度收入合计3,462,396.73元。其中：财政拨款收入3,260,396.73元，占总收入的94.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元，占总收入的2.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入102,000.00元，占总收入的2.95%。与上年对比，①财政拨款收入减少23.81%，主要原因为2019年调出2人，退休2人。②其他收入增加2%， 主要原因是2019年增加了组织部慰问因公遗属支出0.2万元。③2019年事业收入10万元，为阿庐文化中心绿化管养费，2018年事业收入为0元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县园林事业管理站部门2019年度支出合计3,513,093.61元。其中：基本支出3,396,893.61元，占总支出的96.69%；项目支出116,200.00元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，①基本支出降低26.04%，主要原因一是2019年调出2人，退休2人，因此本年人员支出及财政补助收入减少，退休人员工资纳入社保管理，部分地方津贴由本级财政负担；二是公用经费拨款较上年也有所减少。②上年项目支出无，较上年的项目支出增加116200元，该笔支出用于阿庐文化中心的绿化管养工作及迎宾路口红绿灯处的绿化建设工作。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县园林事业管理站正常运转的日常支出3,396,893.61元。与上年对比降低26.04%，主要原因一是2019年调出2人，退休2人，因此本年人员支出及财政补助收入减少，退休人员工资纳入社保管理，部分地方津贴由本级财政负担；二是公用经费拨款较上年也有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.51%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县园林事业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,200.00元。与上年对比，上年项目支出无，较上年的项目支出增加116200元，该笔支出用于阿庐文化中心的绿化管养工作及迎宾路口红绿灯处的绿化建设工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县园林事业管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,313,915.93元,占本年支出合计的94.33%。与上年对比，比上年降低26.24%，主要原因一是2019年调出2人，退休2人，因此本年人员支出及财政补助收入减少，退休人员工资纳入社保管理，部分地方津贴由本级财政负担；二是公用经费拨款较上年也有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出374,698.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于缴纳职工养老保险及发放退休人员退休工资。

　　 9.卫生健康（类）支出183,729.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗保险。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出2,755,488.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于职工工资、住房公积金及维持单位正常运转所需日常开支。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县园林事业管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为14,907.51元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为14,907.51元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,189.28元，增长53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,084.28元，增长289.92%；公务接待费支出决算减少5,895.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度报销的三公经费用含上年度部分未报销的费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,907.51元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,907.51元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,907.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县园林事业管理站部门2019年机关运行经费支出0元

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县园林事业管理站部门资产总额692,044.24元，其中，流动资产655,171.90元，固定资产36,872.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245,520.74元，其中;流动资产增加400,856.60元，固定资产减少155,335.86元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,539.60元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,539.60元;授予中小企业合同金额3,539.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　   （一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　    （十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　    （十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　   （十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。