泸西县职业高级中学2019年度部门决算

　　泸西县职业高级中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分 泸西县职业高级中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一年来的学校工作，在学校领导、全体教职工的共同努力下，紧紧围绕上级要求、学校工作目标，求真务实,开拓进取，推动了各项工作有序开展。现将一年来各项工作总结如下：

　　一、强化政治理论学习，提高教职工的政治素养，增强党组织的凝聚力、战斗力。

　　泸西职中党支部深入学习贯彻十九大精神，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导学校党员干部深刻学习领会中央治国理政新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果武装党员干部头脑，加强热点难点问题舆论引导，强化政治理论学习，筑牢对党忠诚根基。

　　每月推行“支部主题党日”活动，按时、按质开展“三会一课”、组织生活会和民主评议党员会议；“七•一”期间，组织党员参观革命遗址，弘扬红色精神；倡议党员献爱心送温暖，积极为生病的职工和学生捐款；开展“九九重阳节，浓浓敬老情”座谈会，与退休职工和老党员共商学校发展大计。

　　二、强化组织协调，保障学校日常工作有序开展

　　一年来，办公室按照学校工作部署，克服困难，创新工作，充分发挥职教作用，强化服务意识，协调好每一次工作会议，执行好学校各项工作安排，与学校保持高度一致；加强组织协调能力，保障学校各项工作开展有序；强化责任意识，工作落实到人，明确职责，尽心尽力，尽职尽责，扎扎实实开展工作，促使各项工作有条不絮地开展；强化奉献意识，切实做好各项工作，实实在在为教师做事，处理好上下级工作安排，较好的完成学校工作任务。

　　做好教职工的考勤管理工作。负责教职工考勤、督查，规范请销假制度，严肃上班工作纪律。

　　做好人事档案和文本档案的规范和管理。及时有序地处理上级各种文件和OA文件的收发、穿越和分类归档管理，落实学校工作安排执行情况，做好各部门工作计划的收集整理，起草。传达学校通知、请示、报告、计划等。

　　今后办公室的工作将紧紧围绕学校中心工作和重点工作，建立健全公文处理、督查等规章制度，进一步规范工作程序，加强作风和改进作风，进一步提高为教职工服务的能力。

　　三、立足实情，因地制宜，新开办花卉、园林专业

　　整合校内师资、教学资源，顺应乡村振兴发展战略时势，坚持产教融合、工学结合的办学开办了园林绿化和果蔬花卉生产技术两个专业。为我县培养掌握花卉栽培基本理论、具有较高花卉栽培操作技能、能胜任花卉生产、经营管理、室内外花卉布置、技术推广和信息服务等工作的复合型人才，补缺花卉市场人才需求空白，为花卉产业的发展提供人才支持。逐年培育一批批有文化、懂技术、善经营、会管理的花卉专业型人才队伍，完善我县花卉人才体系，提高泸西劳动力素质，为泸西产业扶贫提供有效支撑，为泸西产业结构调整提供技术支持。

　　四、请进来、走出去，不断探索、创新，促进花卉实训基地蓬勃发展

　　一年来，培训部结合本地脱贫攻坚等相关工作，扎根土地，践行“绿水青山就是金山银山”，把绿化建设当成自己孩子，从园林绿化、花卉栽培等方面培训本部门员工10次，外出参观培训5次，培训学生、农民工20多次达1000余人，为我县脱贫攻坚打下来良好的坚实基础。

　　其次，做好本职工作，坚守好自己的凤龙潭、足球场、育苗三块校内基地的同时向外继续拓展实训基地。一年来， 在保持过去苗木30万余株的良好基础上，持续增加3万余株实验新品种，目前，凤龙潭庭院花卉达300多种，为花卉市场注入了新的活力；积极拓展了50余亩实训基地，目前花卉实验实训基地已达到近100亩，80多个实验实训点，可以给广大学生和群众提供学习实践、培训的地方。

　　为更好的服务好教育教学需求，校领导带领我们积极探索，采取校企合作、校校合作的方式，多次走出去、请进来，充分挖掘利用资源、与云南省农科院、花卉所及其相关的泸西企业达成良好的合作，以组织培养、田间指导、插花等形式提高我们的实际工作能力，起到了很好的作用，引起了广泛的社会关注。尤其在庭院设计、施工、养护等方面有着很好优势，为近100多家单位私人量身定做，起到市场消费的带头作用，得到了县领导和相关部门的关心支持。

　　五、存在问题

　　一、“空壳”学校问题。政校合作的办学模式，导致我校无学生来源，被确定为红河州五所空壳学校之一，在政府支持和项目资源上就大大缩短，极大限制我校的发展。

　　二、师资队伍欠缺。今年果蔬花卉生产技术、园林绿化专业的开办，亟需花卉、园林相关的师资力量，我校虽是职业院校，但只有极少农学相关的教职工，在新专业的教学实训开展中，存在一定困难；其次，我校多年未招聘新教职工，老龄化严重，教学开展存在困难。

　　以上是我校一年的工作总结，虽说取得一定的成绩，但问题也显而易见，相信我们全体教职工在今后的工作中将以饱满的激情来迎接更大的挑战，取得更加满意的成绩，明天更加辉煌。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业高级中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业高级中学部门2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2019年度收入合计12,185,874.32元。其中：财政拨款收入12,185,874.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年收入13,421,735.23元，其中：财政拨款收入13,120,542.84元，其他收入301,192.39元。收入减少1,235,860.91元，比上年减少10.14%，其中：财政拨款减少934，668.52元，比上年减少7.12%，其他收入减少301,192.39元，比上年减少100%。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业高级中学部门2019年度支出合计12,355,206.32元。其中：基本支出12,355,206.32元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出13，772，335.23元，其中：基本支出13，081，735.23元（人员经费支出12，799，695.4元，日常公用经费支出282，039.83元），项目支出690，600.00元。支出比上年减少1，417，128.91元，减少10.29%（人员经费支出减少611,577.08元，减少4.78%；日常公用经费支出减少114，951.83元，减少40.75%）；项目支出减少690，600.00元，减少100%。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,355,206.32元。其中：职业高中教育支出9,466,745.52元,事业单位离退休支出708,407.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,026,078.88元，机关事业单位职业年金缴费支出135,824.32元,死亡抚恤130,892元，事业单位医疗537,382.4元，公务员医疗补助349,876元。2018年支出13，772，335.23元，其中：职业高中教育支出10,396,873.39元,事业单位离退休支出808,466.8元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,279,681.44元,死亡抚恤100,774元，事业单位医疗489,706.8元，公务员医疗补助296,832.8元。其他财政事务支出200,000.00元,中专教育200,000.00元。

　　2019年与上年比支出减少的原因有:2018年拨入云南技师学院泸西分院代列资金，使得中专教育支出增大到10,396,873.39元、其他财政事务支出200,000.00元，2019年没有云南技师学院泸西分院代列资金，人员减少2人，故而支出减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2018年度用于保障泸西县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出690,600元。与上年对比项目支出减少690，600.00元，减少100%。主要原因分析是2019年无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,185,874.32元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比减少,主要原因分析2018年减少了云南技师学院泸西分院代列资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出9,297,413.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.30%。主要用于职业高中教育支出。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出2,001,202.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金等相关支出；

　　 9.卫生健康（类）支出887,258.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗、 公务员医疗补助等支出；

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　、四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49，500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是减少公务活动支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-29,067.69元，下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-28,818.69元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-249.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，我校公车已划转公务用车中心。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县职业高级中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县职业高级中学部门资产总额3,147,904.02元，其中，流动资产742,872.70元，固定资产2,405,028.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-6,131,600.90元，其中;流动资产减少-134,385.22元，固定资产减少-5,997,218.68元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加3.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。