中国共产党泸西县委员会党校2019年部门决算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《行政学院工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化；负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕县委、县政府的重要工作部署和全县经济社会发展出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线方针政策宣传；开展干部继续教育和培训；贯彻落实党和高级重大决策部署的集中轮训；党的基本理论和党性教育的专题培训；新录（聘）用的初任培训；在职期间的岗位培训；职教中心新校区建设。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年以来，泸西县委党校在县委、县政府正确领导下，紧扣贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕省委陈豪书记对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，紧扣推进高质量跨越式发展、建设新时代团结进步美丽红河主题，结合州委“5+1”大抓工作要求，以及县委“113553”工作思路，对照全县2019年重点项目、重点工作及本单位年初确定的各项目标任务，全面完成了县委党校2019年各项工作。

　　一、2019年来工作情况

　　(一)围绕党校工作重心，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。

　　一是结合全县的干部教育培训计划，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党性教育、党章党规党纪教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶、党建党务基础知识等重点开展干部教育培训工作。截至10月，共开展培训92余场次11356余人。

　　二是办好主体班。2019年5月22日-24日，举办“云南农村干部学院2019年‘送教下乡’泸西县抓党建促脱贫专题培训班”。培训重点围绕乡村振兴战略和中央一号文件解读、新型农业经营主体与电子商务发展、一二三产融合发展的理论与实践等方面开展培训。参加培训的学员有8个乡镇分管脱贫攻坚或乡村振兴工作的领导；全县81个村（含9个村改居）党总支书记；建档立卡贫困村驻村扶贫工作队第一书记、队长、工作队员以及大学生村官，共计260余人。2019年10月26日-10月27日举办为期2天的“泸西县2019年党支部书记和党务工作者培训班”，重点围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，以及党中央关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署要求进行辅导学习，重点培训党支部规范化建设、发展党员、党员教育管理、党建主体责任落实等内容，着重从政策要求、程序规定、工作流程、方法步骤等具体业务开展培训。培训人数280余人。2019年10月29日—10月31日举办为期3天的“泸西县2019年‘明白人、带头人’暨乡土人才能力提升示范培训班”，重点围绕脱贫攻坚、乡村振兴战略、“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式、加强农村实用人才队伍建设、实用技术等方面开展培训。参加本期培训班的都是分布在泸西各乡镇、村的“明白人、带头人”和乡土人才，还有大部分是村干部，共计240余人。

　　三是办好云南省村（社）干部能力素质和学历水平提升班。2018年8月完成了招生工作，其中高中起点42人，初中起点28人。分别于2019年1月2-6日、6月27日-7月7日完成了第一、二学期面授辅导和考试工作。

　　（二）聚焦县委、县政府中心工作，不断提高党校科研能力和水平。聚焦县委、县政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，提出有价值的对策建议。坚持人才兴校、教学科研强校，加快教研咨一体化发展，推进教科研管理工作制度化、规范化、科学化，促进教学科研水平向纵深发展。2019年，立项州委党校课题1个：《新乡贤在乡村振兴中的作用研究》，在《红河探索》发表论文1篇：《新时代新型职业农民培育研究》。结合教学，准备了党性教育、理论教育方面的专题课共16个，其中开课的有《深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想》《新时代云南经济跨越发展方位》《党章发展历程与解读》《加强党的政治建设》《学习贯彻【条例】推动全面从严治党向基层延伸》《乡村振兴战略解读》《基层干部怎样学马克思主义》《全面从严治党》《自强、诚信、感恩》《拥抱新时代、践行新思想、实现新作为》等11个专题。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育

　　（三）坚持优化提升，不断加强师资队伍建设。加强教师党性修养、理论修养、纪律修养，始终做到忠于党，忠于党校事业。加大教师培训力度，选派严志华、张彪、李志洪3位老师参加州委党校学科教研组联合教研活动，选派严志华参加为期21天的全省党校系统教学副校长培训班学习培训，选派段红成到上海参加县委组织部调训的为期6天的《泸西县2019年城市党建及乡村振兴战略提升培训班》学习培训。

　　（四）强化制度建设。一是结合省州要求，针对领导干部上讲台、乡镇党校建设管理、党校师资队伍建设等，由县委党校拟稿，并征求组织部门意见，县委办印发《泸西县领导干部上讲台制度（暂行）》《泸西县乡镇党校建设管理使用办法》《关于进一步加强党校师资队伍建设的意见》；二是根据县委党校工作实际，针对教学科研工作制定《中共泸西县委党校师资库管理办法（暂行）》《中共泸西县委党校教学科研工作管理办法（暂行）》《中共泸西县委党校科研人才库管理办法（暂行）》；三是为充分调动教职工工作积极性、主动性、创造性，提升工作效率，制定《中共泸西县委党校、县教师进修学校事业人员年度考核方案（试行）》《中共泸西县委党校、县教师进修学校事业人员岗位竞聘方案（试行）》。

　　（五）深入开展脱贫攻坚工作。自开展脱贫攻坚工作以来，县委党校认真落实县委、县政府对脱贫攻坚工作安排部署。一是2018年3月，我单位共选派2名驻村工作队员到旧城镇秧田坝村、白水镇平田村驻村。2018、2019年，共划拨派驻村工作经费3万元。2018年随单位体检，并落实生活补助和通信补贴，单位出资购买保险。二是县委党校挂钩帮扶中枢镇龙甸居委会贫困户32户114人。2018年，共组织全体挂联干部进村入户走访20余次700余人次；开展“四洁六净”专项活动6次，投入资金0.22万元；帮助龙甸居委会协调划拨脱贫攻坚工作经费2万元；划拨龙甸居委会活动场所配套设施建设经费和工作经费2万元；走访慰问实物折资0.37万元；挂联干部个人出资1万余元帮助贫困户购买生活必需品。2019年共走访200余人次。

　　（六）全面开展扫黑除恶专项斗争工作。2018年1月以来，单位共召开扫黑除恶专项斗争工作会议5次，并成立领导小组及办公室，抽调专人负责。组织党员领导干部签订承诺书23份；组织干部职工走访群众3000余人次；发放应知应会手册、明白卡共2000余份。安排单位两位老师参加全县扫黑除恶宣讲团，到各乡镇、事企局进行扫黑除恶宣讲。

　　（七）加强党建党务工作。2019年把深入推进“两学一做”常态化、机关党支部规范化建设、抓实基层党建创新提质年等作为党建工作重点。按照“四讲四有”要求，教育引导党员对照标准，主动投身推动脱贫攻坚、加强党校自身建设等工作。切实履行党风廉政建设主体责任，制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，严格落实廉政谈话、个人重要事项报告、科级干部廉政档案，使党风廉政建设常态工作深入开展。坚持领导带头、从严从实、常抓不懈，完善内控机制，厉行勤俭节约，严格执行公务用车、公务接待、公务出差、办公用房等管理规定，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪。

　　（八）深入开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。

　　一是提高政治站位，加强组织领导。结合党校主业主课，提前谋划主题教育宣讲。7月开始，启动制定党校“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲方案，成立宣讲团和宣讲小组，8月底，完成主题教育17个宣讲专题的备课；及时传达会议精神。通过召开总支、支部支委会议，总支、支部党员大会，及时传达学习并贯彻落实全省“不忘初心、牢记使命”主题教育第一批总结暨第二批部署视频会议、州县主题教育工作会议精神；制定主题教育系列方案。结合县委党校、县职教中心实际，制定《中共泸西县委党校县职教中心领导班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共泸西县委党校县职教中心基层党组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共泸西县委党校、县职教中心领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组组成方案》《中共泸西县委党校、县职教中心领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室组成方案》及班子和成员个人的调研方案。

　　二是聚焦主题主线，抓实学习教育。在通读深学细悟上下功夫。引导党员干部以自学为主，通读中央规定的《学习纲要》《摘编》，认认真真读原著、学原文、悟原理。并采取随机抽查的方式掌握学习情况，以督促学习；在集中学习研讨上下功夫。班子成员积极参加县委读书班学习，并围绕研讨主题开展了 次集中学习研讨，做到认认真真学、原原本本读、实实在在研；围绕“党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律”等八个方面的重点，列出专题，制定班子和各支部党员集中学习计划；在及时跟进学习上下功夫。采取集中学习的形式，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章。开展了以“学习党史、新中国史”为主题的支部主题党日活动；借助网络，发动全体人员积极参加主题教育学习。通过学习强国、云岭先锋等平台，发动党员干部职工积极参与学习，每天学习要求全体党员干部通过手机截屏发在单位微信群、QQ群里，便于督促学习。

　　三是树立问题导向，深入调查研究。突出调研重点。围绕“‘如何实现党校党建工作与业务工作双推进’、‘基层组织发挥意识形态作用’、‘泸西县乡镇干部培训需求’、‘提升就业质量，促进乡村振兴’”等四个方面存在的问题开展调研；班子成员按照调查研究总体方案和个人调研方案，深入分管领域、联系单位和基层一线开展调研，广泛听取意见，深入查找问题，提出解决问题、改进工作、推动落实的对策措施；强化调研成果。调研结束后，形成调研报告，召开会议交流调研成果，并把调研成果转化为解决问题的具体行动，形成一批重大工作部署、重要政策文件、重点任务清单。同时讲好专题党课，增强实际效果。

　　四是召开对照党章党规找差距专题会议。领导班子成员对照党章、准则、条例，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，初一检视分析，认真查找差距，深入剖析问题的根源，制定了整改措施，明确了努力方向。

　　三、存在困难和问题

　　（一）师资队伍薄弱，教职工老龄化。目前，县委党校编制15人（空编2人），干部职工平均年龄达46岁，授课教师4人，随着培训工作量加大，师资力量紧缺的问题依然离新时代党校工作要求有较大差距。

　　（二）教学科研水平还存在差距。教学科研水平仍没有完全与全县社会经济发展需求完全适应，特别是与新时代加强党员干部队伍建设的工作要求还存在较大差距，围绕乡村振兴、脱贫攻坚等针对性较强的科研教学依然比较薄弱。

　　（三）精准化、专业化教育培训的能力仍有待提高。在开设培训班次过程中动态掌握培训对象的培训需求、灵活机动地开展教育培训水平还有待提高，教育培训创新方面依然存在差距。

　　（四）办学条件有待进一步健全和完善。目前的办学条件还无法达到受训党员“封闭式”教学管理要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度收入合计2,319,631.34元。其中：财政拨款收入2,313,631.34元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.26%。与上年对比减少170,765.68元，主要原因分析人员变动,调出两公务员,调入两位事业人员。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度支出合计2,324,410.85元。其中：基本支出2,318,486.34元，占总支出的99.75%；项目支出5,924.51元，占总支出的0.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少188,560.75元，主要原因分析人员变动,调出两位公务员,调入两位事业人员。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,318,486.34元。与上年对比减少188,560.75元，主要原因分析人员变动,调出两位公务员,调入两位事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党泸西县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,924.51元。培训任务完成,支付部分剩余支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,313,631.34元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少170,765.68元，主要原因分析人员变动,调出两公务员,调入两位事业人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1,757,268.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于职工工资福利及办公经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出404,087.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于退休人员的工资，生活补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出152,275.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,700.00元，支出决算为938.00元，完成预算的3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为938.00元，完成预算的3.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待制度。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,062.00元，下降68.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,062.00元，下降68.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行公务接待制度。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出938.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出938.00元。其中：

　　国内接待费支出938.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级党校到我校调研

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党泸西县委员会党校部门2019年机关运行经费支出97,380.52元，与上年对比减少61,752.38元，主要原因分析拨款减少,控制相关经费支出, 部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校部门资产总额481,653.87元，其中，流动资产182,423.48元，固定资产299,230.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201,637.01元，其中；流动资产减少28,407.60元，固定资产减少230,044.61元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政拨款结转资金(以下简称结转资金)是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。

　　（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

　　（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

　　监督索引号53252700455301111