泸西县应急管理局2019年度部门决算

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　　泸西县安全生产泸西县应急管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 泸西县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　2.拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　3.负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　7.统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　9.监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年按照县委、县政府的安排部署，认真落实党政同责、一岗双责各项工作措施，深入开展隐患排查治理、专项整治、打非治违工作，强化应急管理体制机制和应急救援队伍建设，加大防灾减灾工作力度，特别是针对全国各地发生的重特大事故和我县“4.25”较大事故，在全县范围内开展了一系列安全生产大检查及专项整治工作，监管行业领域未发生生产安全事故。一年来，基层党组织凝聚力、吸引力和战斗力不断增强，扫黑除恶专项斗争、脱贫攻坚工作取得一定实效，全体干部职工整体素质明显提高，全年局机关无违法违纪行为发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县应急管理局部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县应急管理局部门2019年度收入合计5,130,776.14元。其中：财政拨款收入5,099,733.29元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,042.85元，占总收入的0.61%。2018年总收入3,832,464.92元，2019年较2018年收入增加1,298,311.22元，增加33.9%，增加原因：2019年我局机构改革职能职责增多，人员、公务用车增加，经费支出增加，增加补发2017年绩效考评奖开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县应急管理局部门2019年度支出合计5,129,281.54元。其中：基本支出4,219,281.54元，占总支出的82.26%；项目支出910,000.00元，占总支出的17.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出3,893,637.86元，2019年较2018年支出增加1,235,643.68元，增加31.7%，增加原因：2019年我局机构改革职能职责增多，人员、公务用车增加，经费支出增加，增加补发2017年绩效考评奖开支。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,219,281.54元。2018年基本支出3,753,637.86元，2019年较2018年收入增加465，643.68元，增加12.4%，增加原因：2019年我局机构改革职能职责增多，人员、公务用车增加，经费支出增加，增加补发2017年绩效考评奖开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.41%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910,000.00元。与2018年项目支出140,000元对比，增加770,000元，上升550%。增加主要原因：2019年我局机构改革职能职责增多，人员、公务用车增加，办公设备购置、办公室修缮等经费支出增加。安全监管资金90000元完成了2019年非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等专项整治及安全生产督查等各项重点工作。办公设备购置和办公室修缮140,000.00元，我局办公室2019年2月从县政府搬迁到泸西县煤炭局三楼，需要购置部分办公用品、修缮办公室、安装应急救援监控系统及会议室设备等。中央自然灾害资金680,000.00元用于购买政府储备物资，其中：大衣1500件价值233,250.00元，棉被1500床价值248,250.00元，毛毯1500床价值198,500.00元，主要用于冰冻灾害救济。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,100,183.29元,占本年支出合计的99.43%。2018年财政拨款支出3,749,741.4元，2019年较2018年收入增加1,350,441.88元，增加36%，增加原因：2019年我局机构改革职能职责增多，人员、公务用车增加，经费支出增加，增加补发2017年绩效考评奖开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出382,304.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于日常经费开支：工资福利支出中其他社会保障缴费4969.64元，主要是在职人员工伤保险；商品和服务支出251，624.48元，其中办公费19，611.81元、印刷费360元、电费1,299.48元、邮电费4,331.57元、差旅费6,739.00元、维修维护费38,899.26元主要是办公室修缮费、培训费214.00元、公务接待费26,339.00元、劳务费61,150.00元办公室搬迁打扫卫生临时人员劳务费用、委托业务费（法律顾问费）5,000.00元、公务用车运行维护费50,000.00元主要是公务用车保险修理燃料过路过桥洗车等费用、其他商品和服务支出37,680.36元主要地扶贫村委会扶贫工作经费、对个人和家庭补助20,000.00元主要是扶贫驻村工作队员生活补助。

　　2.社会保障和就业（类）支出299,030.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于社会保险缴费和退费支出：在职人员养老保险支出285,941.44元、职业年金缴费2,097.36元、退休费10,991.5元。

　　3.卫生健康（类）支出234,159.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助：职工基本医疗保险缴费156,106.10元、公务员医疗补助缴费78,053.05元。

　　4.灾害防治及应急管理（类）支出4,184,689.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于人员工资经费开支及安全生产各类专项整治安全生产督查等经费开支：工资福利支出3,113,706.85元（基本工资948,177.00元、津补贴122,847.00元、2018年年终一次性奖金及2017年绩效考核奖金451,162.00元、事业人员绩效工资193,930.00元、工伤生育大病保险缴费49,163.85元、住房公积金248,427.00元）；商品和服务支出354,812.37元（办公费45,992.19元、邮电费7,563.36元、差旅费18,882.00元、培训费5,000.00元、劳务费49,500.00元、工会经费10,660.00元、公务用车运行维护费26,741.84元、其他交通费162,060.00元主要是行政人员公务交通补贴、其他商品和服务支出28,412.92元、对个人和家庭补助23,860.00元主要是扶贫驻村工作队员生活补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为475,000.00元，支出决算为103,080.87元，完成预算的21.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为76,741.87元，完成预算的69.77%；公务接待费支出决算为26,339.00元，完成预算的7.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约经费开支。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年97,171.37元增加5,909.50元，增长6.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加34,749.50元，增长82.75%；公务接待费支出决算减少28,840.00元，下降52.27%，减少的主要原因是节约经费开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:2019年我局机构改革职能职责增多，公务用车增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出76,741.87元，占74.45%；公务接待费支出26,339.00元，占25.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出76,741.87元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出76,741.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26,339.00元。其中：

　　国内接待费支出26,339.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次391人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产监督及应急管理相关工作，发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县应急管理局部门2019年机关运行经费支出494,457.35元，与上年777,277.39元对比减少282,820.04元,减少主要原因:年末财政零余额账户额度收回导致办公费、差旅费、公务用车修理费、劳务费、水电费等部分机关运行经费支出未报销支付。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待、公务车运行维护保养等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县应急管理局部门资产总额1,669,248.85元，其中，流动资产728,936.59元，固定资产260,312.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加851,655.64元，其中;流动资产增加589,041.38元，固定资产减少417,385.74元；报废报损资产27项，账面原值16,200.00元，实现资产处置收入16,200.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额84,938.87元,其中：政府采购货物支出76,035.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,903.87元;授予中小企业合同金额84,938.87元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53252700334201111