泸西县植检植保站2019年度部门决算

　　 泸西县植检植保站部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  泸西县植检植保站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县植检植保站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.植保业务工作

　　（1）重大病虫害防控工作

　　根据植保工作的特点，通过完善防控机制，落实防控责任，抓住重点病虫害，落实关键技术，切实抓好各项防控措施落实。通过抓好重大病虫害的防控工作，有效遏制了病虫爆发危害，为粮食丰收奠定了坚实的基础。

　　（2）农作物病虫害预测预报工作

　　我县农作物病虫害测报工作在3个点上进行，主要设备有虫情测报灯1台，糖醋诱蛾器6台，有测报人员3名，测报的重点是草地贪夜蛾、稻瘟病、螟虫、稻飞虱、粘虫、小麦条锈病、白粉病、斑潜蝇、小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、冬早蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等重大病虫的规范性监测工作。

　　（3）加大农作物病虫害统防统治、绿色防控推广力度。

　　加大绿色防控、统防统治推广力度，能有效控制各种病虫害的发生危害，减少化学农药的使用，确保农业生产安全和生态环境安全。全年开展统防统治累计面积53.75万亩次，全年开展绿色防控累计面积53.36万亩次，全县各农作物科学安全用药16.6万亩次。

　　（4）引进推广植保新技术

　　4月上旬一个外来入侵物种（草地贪夜蛾）传入我县，为有效控制该虫害在全县扩展蔓延，严防对我县农作物爆发性危害，确保农业生产安全，我县植保部门重点推广成虫诱杀技术，开展性诱剂诱杀，采用配套草地贪夜蛾性诱剂诱芯的夜蛾诱捕器，定点定田，开展性诱监测，诱捕时间从成虫始见开始，诱捕器进虫口高于地面1.2—1.5米。 全县共设立草地贪夜蛾性诱剂监测点数量23个，推广玉米绿色防控（性诱剂）面积0.9万亩次。通过推广此技术，切实增强防治草地贪夜蛾的预见性和计划性，提高防治工作的经济效益、生态效益和社会效益。

　　（5）做好农药安全风险监测（药害）调查收集及投诉处理工作

　　针对药害纠纷，我站技术人员通过实地察看，认真做好事件起因、使用农药种类和用量、药害症状、药害面积、药害时期、作物种类、损失估算、处理措施等调查记录。全年共受理药害事故纠纷13起。其中协助12315处理纠纷6起。

　　（6）农药使用零增长

　　 泸西县植检植保站2019年继续开展农药使用量调查工作，据统计，2019年泸西县农药使用量约为584.8吨，比2018年的602.85吨下降了18.05吨，下降了3.1%。

　　2.农药管理工作

　　（1）加大宣传培训力度，不断提高农药经营者、使用者的质量安全意识和业务素质

　　结合科普宣传日、农药市场整治等专项工作的开展，深入各乡镇开展科学安全用药及相关法律法规知识培训，不断提高广大农药经营者及使用者的质量安全意识。

　　（2）依法开展农药市场专项整治

　　以防范化解重大风险、及时消除安全隐患、有效遏制农药生产安全事故为目标，以农药经营台账、农药标签二维码标注及安全生产落实情况检查为突破口，结合“安全生产月”活动实施方案，综合运用随机抽查、重点抽查和专项抽查等手段，依法开展农药产品质量监督抽查，严厉打击非法销售假劣和违禁高毒农药的违法违规行为。

　　（3）加强禁限用农药等行为监管

　　在市场执法中发现经营限制使用农药时，不符合经营条件的，要求其不再经营限用农药；符合经营条件的，要求其及时申请限用农药经营许可证，并做到定点经营、专柜销售、实名购买、溯源管理，今年我县共上报符合限制农药定点经营单位10家，目前正在逐级审核中；严格执行使用者购买高毒农药的证明制度，个人凭身份证、农业生产企业或合作组织凭有效证明方可购买，严格按照农药登记的使用范围、防治对象、使用剂量和使用方法等推荐销售和使用农药，不得将高毒高风险农药用于未登记的农作物，严格遵守农药安全、合理使用和安全间隔期等规定。

　　3.植物检疫工作

　　（1）认真开展植物检疫宣传周活动

　　按照云南省植保植检站《关于开展2019年农业植物检疫宣传月活动的通知》（云植（函）〔2019〕17号）文件要求，泸西县植保站于9月份开展植物检疫宣传月活动。在各乡镇集贸市场悬挂条幅，重点就《植物检疫条例》、《产地检疫规程》和实施细则等植物检疫相关法律法规进行了宣传；结合技术培训、悬挂条幅、以及发放植物检疫和病虫害防治宣传资料等工作，给农户讲解植物检疫有关法律法规知识，普及植物检疫基本知识及植物检疫对象的识别与防治技术，深入开展了植物检疫宣传活动，共发放各类宣传资料1180余份，接受现场咨询110余人。通过开展宣传月活动，进一步提高了广大群众遵守植物检疫法规意识，努力营造开展植物检疫工作的良好社会氛围。

　　（2）搞好产地检疫和调运检疫工作，全年共出动执法车辆16辆次，执法人员62人次，检查苗木繁育基地、种植基地100余亩，全年未发现检疫性病害。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县植检植保站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县植检植保站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2019年度收入合计2,552,366.05元。其中：财政拨款收入2,552,366.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长55,751.90元，增长率为2.24%，主要原因分析:人员减少，调整人员工资、项目资金收入增加等。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县植检植保站部门2019年度支出合计2,567,256.05元。其中：基本支出2,009,588.05元，占总支出的78.28%；项目支出557,668.00元，占总支出的21.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长总支出增长8091.90，增长0.32%；主要原因分析:人员减少，调整人员工资等、项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障泸西县植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,009,588.05元。与上年对比减少273,026.10元，主要原因：人员减少，调整人员工资，2018补缴以前年度基本养老保险。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障泸西县植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557,668.00元。与上年对比增加

　　281,118.00元，主要原因:增加草地贪夜蛾项目资金。具体项目开支：购买用于开展统防统治农药款450,000.00元，购买用于监测草地贪夜蛾虫情诱捕器50,000.00元，用于开展草地贪夜蛾虫情监测点21,000.00元及培训草地贪夜蛾相关培训21,778.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,552,366.05元,占本年支出合计的99.42%。与上年对比增加69,751.90元，主要原因分析：人员减少，调整人员工资等、项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出246,599.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于：事业单位离退休83,160.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157,105.92元；机关事业单位职业年金缴费支出6333.84元；

　　9.卫生健康（类）支出128,592.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于： 事业单位医疗79,140.30元，公务员医疗补助49,452.55元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,177,173.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于: 事业运行1,634,395.44元，防灾救灾542,778.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县植检植保站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118,800.00元，支出决算为74,453.17元，完成预算的62.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为72,453.17元，完成预算的182.96%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的0.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少41,465.75元，下降35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,465.75元，下降30.94%；公务接待费支出决算减少9,000.00元，下降81.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因尽量减少公务接待，严格管理车辆运行。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出72,453.17元，占97.31%；公务接待费支出2,000.00元，占2.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出72,453.17元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出72,453.17元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,000.00元。其中：

　　国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县病虫害调查、监测工作，全县农药市场监督管理工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县植检植保站部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，泸西县植检植保站部门资产总额931,784.30元，其中，流动资产105,232.47元，固定资产131,393.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程695,158.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少602,118.70元，其中;流动资产减少63,010.53元，固定资产减少539,108.17元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额22,713.16元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,713.16元;授予中小企业合同金额22,713.16元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名 词。

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。